Faktúra č. 0000101068
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
Zmluvný partner
- Názov: Správa účelových zariadení
- IČO: 30806101
- Adresa: Pražská 7, 811 04 Bratislava SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000101068
- Popis fakturovaného plnenia: občerstvenie,kvety 30.5.
- Dátum doručenia: 03.06.2022
- Celková hodnota s DPH: 1 857,28 €
- Identifikácia objednávky: 0000218817
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0000218817 | Občerstvenie, buffet lunch, čaša vína | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Správa účelových zariadení | 30806101 | 3 000,00 € | 20.05.2022 | 30.05.2022 | 26.05.2022 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka |