Faktúra č. 0000100971

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000100971
  • Popis fakturovaného plnenia: letenka, Sarajevo
  • Dátum doručenia: 24.05.2022
  • Celková hodnota s DPH: 1 854,00 €
  • Identifikácia zmluvy: 1210000144
  • Identifikácia objednávky: 0000218702
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
1210000144 RD o zabezpečení leteniek Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 NADOSAH, spol. s r.o. 45329753 Iné 5 751 417,84 € 27.04.2022 01.05.2022 01.05.2026 27.04.2022 Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ riaditeľka odboru Zmluva
Tlačiť