Faktúra č. 0000101018

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000101018
  • Popis fakturovaného plnenia: letenka,Viedeň,Strasbourg
  • Dátum doručenia: 30.05.2022
  • Celková hodnota s DPH: 755,00 €
  • Identifikácia zmluvy: 1210000145
  • Identifikácia objednávky: 0000218706
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
1210000145 RD o zabezpečení leteniek Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 GO travel Slovakia s.r.o. 31380123 Iné 5 751 417,84 € 27.04.2022 01.05.2022 01.05.2026 27.04.2022 Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ riaditeľka odboru Zmluva
Tlačiť