Faktúra č. 0000101371
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
Zmluvný partner
- Názov: Správa účelových zariadení
- IČO: 30806101
- Adresa: Pražská 7, 811 04 Bratislava SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000101371
- Popis fakturovaného plnenia: občerstvenie 27.6.-1.7.
- Dátum doručenia: 06.07.2022
- Celková hodnota s DPH: 2 042,95 €
- Identifikácia objednávky: 0000218986
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000218986 | občerstvenie a kvetinová výzdoba počas programu LŠDŠO 27.6.-2.7.2022 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Správa účelových zariadení | 30806101 | 2 795,82 € | 27.06.2022 | 27.06.2022 | 18.07.2022 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka |