Faktúra č. 0000030744
Obstarávateľ
- Názov: Správa účelových zariadení MZV SR
- IČO: 30806101
Zmluvný partner
- Názov: METRO Cash & Carry SR s.r.o.
- IČO: 45952671
- Adresa: Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000030744
- Popis fakturovaného plnenia: potraviny
- Dátum doručenia: 14.06.2022
- Celková hodnota s DPH: 5,95 €
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0000030398 | oprava chladiac.pult | Správa účelových zariadení MZV SR | 30806101 | GastroMarket - Linorex s.r.o. | 00604127 | 598,80 € | 31.05.2021 | 18.06.2021 | 02.07.2021 | Faktúra |