Faktúra č. 0000030923

Obstarávateľ

Názov: Správa účelových zariadení MZV SR
IČO: 30806101

Zmluvný partner

Názov: METRO Cash & Carry SR s.r.o.
IČO: 45952671
Adresa: Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji SK

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 0000030923
Popis fakturovaného plnenia: potraviny
Dátum doručenia: 18.07.2022
Celková hodnota s DPH: 119,98 €
Poznámka: