Faktúra č. 0000030924
Obstarávateľ
- Názov: Správa účelových zariadení MZV SR
- IČO: 30806101
Zmluvný partner
- Názov: METRO Cash & Carry SR s.r.o.
- IČO: 45952671
- Adresa: Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000030924
- Popis fakturovaného plnenia: spotrebny rez.material
- Dátum doručenia: 18.07.2022
- Celková hodnota s DPH: 51,00 €
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000030587 | potraviny | Správa účelových zariadení MZV SR | 30806101 | Betty´s Factory s.r.o. | 47203102 | 119,52 € | 30.06.2021 | 23.07.2021 | 27.07.2021 | Faktúra |