Faktúra č. 0000101528
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
Zmluvný partner
- Názov: Henrich Sonnenschein - ITSK
- IČO: 37212931
- Adresa: Fraňa Mojtu 22, 949 01 Nitra SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000101528
- Popis fakturovaného plnenia: periferné zariadenia
- Dátum doručenia: 30.06.2022
- Celková hodnota s DPH: 25 070,88 €
- Identifikácia zmluvy: 1110000601
- Identifikácia objednávky: 0000218938
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1110000601 | Kúpna zmluva na nákup periférnych zariadení | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Henrich Sonnenschein - ITSK | 37212931 | Iné | 25 070,88 € | 02.06.2022 | 04.06.2022 | 03.06.2022 | Ing. Rastislav KUBÁN | generálny riaditeľ sekcie | Zmluva | |
| 0000218938 | periférne zariadenia | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Henrich Sonnenschein - ITSK | 37212931 | Stavebné práce, opravárenské práce | 25 070,88 € | 20.06.2022 | 03.12.2022 | 21.06.2022 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka |