Faktúra č. 0000101613
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
Zmluvný partner
- Názov: ALACARTE s.r.o.
- IČO: 53427335
- Adresa: Štúrova 423/1, 920 42 Červeník SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000101613
- Popis fakturovaného plnenia: Prez.materiál s potlačou
- Dátum doručenia: 03.08.2022
- Celková hodnota s DPH: 6 874,12 €
- Identifikácia zmluvy: 1110000628
- Identifikácia objednávky: 0000219092
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1110000628 | Zmluva o dielo č. 34/2022-PREZ | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ALACARTE s.r.o. | 53427335 | Iné | 6 874,12 € | 29.07.2022 | 30.07.2022 | 08.08.2022 | 29.07.2022 | Mgr. Katarína KRÁLIKOVÁ, Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ | riaditeľka odboru, riaditeľka odboru | Zmluva |
0000219092 | Tmavomodrý dáždnik s PP | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ALACARTE s.r.o. | 53427335 | 6 874,12 € | 01.08.2022 | 08.08.2022 | 02.08.2022 | Ing. Darina KUBÁNOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka |