Faktúra č. 0000101535
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
Zmluvný partner
- Názov: Black Tea, spol. s r.o.
- IČO: 35682434
- Adresa: Pluhová 49, 831 03 Bratislava SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000101535
- Popis fakturovaného plnenia: Graf.návrh publikácie
- Dátum doručenia: 25.07.2022
- Celková hodnota s DPH: 23 964,00 €
- Identifikácia zmluvy: 1110000615
- Identifikácia objednávky: 0000218997
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1110000615 | Zmluva o dielo a Licenčná zmluva č. 30/2022-PREZ | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Black Tea, spol. s r.o. | 35682434 | Iné | 23 964,00 € | 30.06.2022 | 02.07.2022 | 31.07.2022 | 01.07.2022 | Mgr. Katarína KRÁLIKOVÁ, Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ | riaditeľka odboru, riaditeľka odboru | Zmluva |
| 0000218997 | Vyhotoviť a dodať v elektronickej forme návrh obsahovo-grafickéhospracovania publikácie | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Black Tea, spol. s r.o. | 35682434 | 23 964,00 € | 04.07.2022 | 31.07.2022 | 04.07.2022 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka |