Faktúra č. 0000101464
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
Zmluvný partner
- Názov: AUTOCONT s.r.o.
- IČO: 36396222
- Adresa: Krasovského 14, 851 01 Bratislava SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000101464
- Popis fakturovaného plnenia: 19ks laptopy
- Dátum doručenia: 11.07.2022
- Celková hodnota s DPH: 14 854,20 €
- Identifikácia zmluvy: 1110000581
- Identifikácia objednávky: 0000218796
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1110000581 | Kúpna zmluva na nákup prenosných počítačov | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | Iné | 95 958,00 € | 27.04.2022 | 29.04.2022 | 28.04.2022 | Ing. Rastislav KUBÁN | generálny riaditeľ sekcie | Zmluva | |
| 0000218796 | prenosné počítače | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | Stavebné práce, opravárenské práce | 95 958,00 € | 18.05.2022 | 28.10.2022 | 20.05.2022 | Ing. Tibor KRÁLIK | generálny riaditeľ | Objednávka |