Faktúra č. 0000101517
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
Zmluvný partner
- Názov: KON - RAD spol. s r.o.
- IČO: 00684104
- Adresa: Cesta na Senec 15725/24, 830 06 Bratislava SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000101517
- Popis fakturovaného plnenia: repre tovar
- Dátum doručenia: 20.07.2022
- Celková hodnota s DPH: 1 012,49 €
- Identifikácia zmluvy: 1210000130
- Identifikácia objednávky: 0000219032
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1210000130 | Rámcová dohoda o dodaní tovaru | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | Iné | 60 258,57 € | 06.07.2021 | 07.07.2021 | 06.07.2023 | 06.07.2021 | Ing. Eva BEZÁKOVÁ, Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ | riaditeľka odboru, riaditeľka odboru | Zmluva |
| 0000219032 | Arasidy slane 100g | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 1 012,49 € | 14.07.2022 | 14.07.2022 | 15.07.2022 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka |