Faktúra č. 0000031037
Obstarávateľ
- Názov: Správa účelových zariadení MZV SR
- IČO: 30806101
Zmluvný partner
- Názov: DHL Express (Slovakia) spol.s.r.o.
- IČO: 31342876
- Adresa: Letisko M.R.Štefánika 65, 820 01 Bratislava 21 SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000031037
- Popis fakturovaného plnenia: kurierske sluzby
- Dátum doručenia: 23.08.2022
- Celková hodnota s DPH: 733,40 €
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0000030677 | preklad zo SJ do čiernoho | Správa účelových zariadení MZV SR | 30806101 | LEXMAN s.r.o. | 36810657 | 288,00 € | 30.07.2021 | 26.08.2021 | 09.09.2021 | Faktúra |