Faktúra č. 0000101853
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
Zmluvný partner
- Názov: Hauerland spol. s r.o.
- IČO: 35777885
- Adresa: Matúšová 56, 811 04 Bratislava SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000101853
- Popis fakturovaného plnenia: Prezent.materiál SKV4PRES
- Dátum doručenia: 08.09.2022
- Celková hodnota s DPH: 520,80 €
- Identifikácia zmluvy: 1110000623
- Identifikácia objednávky: 0000219041
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1110000623 | Zmluva o dielo č. 02/2022-SKV4PRES | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Hauerland spol. s r.o. | 35777885 | Iné | 6 443,40 € | 14.07.2022 | 16.07.2022 | 16.08.2022 | 15.07.2022 | Mgr. Tomáš KOZÁK, Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ | generálny riaditeľ sekcie, riaditeľka odboru | Zmluva |
| 0000219041 | Vyhotovenie a dodanie prezentačného materiálu - samolepiek, šnúrok navisačky, puzdier na visačky, ceruziek s gumou, čoko | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Hauerland spol. s r.o. | 35777885 | 6 443,40 € | 18.07.2022 | 16.08.2022 | 18.07.2022 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka |