Faktúra č. 0000101966
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
Zmluvný partner
- Názov: ADRIAN PERNECKÝ
- IČO: 37027603
- Adresa: Športová 751/34, 900 61 Gajary SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000101966
- Popis fakturovaného plnenia: vým.,brúsenie parkiet
- Dátum doručenia: 22.09.2022
- Celková hodnota s DPH: 33 728,44 €
- Identifikácia zmluvy: 1110000612
- Identifikácia objednávky: 0000219253
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1110000612 | Zmluva o dielo č. 048025/2022-SLUŽ "Výmena, brúsenie a lakovanie parketovej podlahy" | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Adrian Pernecký | 37027603 | Iné | 96 366,96 € | 27.06.2022 | 29.06.2022 | 15.09.2022 | 28.06.2022 | Ing. Tibor Králik, Ing. Petra PABIŠOVÁ PhD. | generálny riaditeľ sekcie, riaditeľka odboru | Zmluva |
| 0000219253 | Výmena, brúsenie a lakovanie parketovej podlahy | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ADRIAN PERNECKÝ | 37027603 | 33 728,44 € | 27.09.2022 | 15.09.2022 | 28.09.2022 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka |