Faktúra č. 0000101893
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
Zmluvný partner
- Názov: Ministerstvo vnútra SR
- IČO: 00151866
- Adresa: Pribinova 2, 812 72 Bratislava SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000101893
- Popis fakturovaného plnenia: let BA-Amman-BA 23.-24.6.
- Dátum doručenia: 14.09.2022
- Celková hodnota s DPH: 40 225,74 €
- Identifikácia objednávky: 0000219211
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000219211 | let BA- Amman- BA, | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 40 225,74 € | 14.09.2022 | 24.06.2022 | 05.10.2022 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka |