Faktúra č. 0000102837
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
Zmluvný partner
- Názov: Petra Toth s.r.o.
- IČO: 50587595
- Adresa: Muškátová 2, 900 21 Svätý Jur SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000102837
- Popis fakturovaného plnenia: 25ks brošní
- Dátum doručenia: 12.12.2022
- Celková hodnota s DPH: 1 382,50 €
- Identifikácia zmluvy: 1110000668
- Identifikácia objednávky: 0000219626
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1110000668 | Kúpna zmluva č. 65/2022-PREZ | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Petra Toth s.r.o. | 50587595 | Iné | 1 382,50 € | 07.12.2022 | 09.12.2022 | 09.12.2022 | 08.12.2022 | Mgr. Katarína KRÁLIKOVÁ, Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ | riaditeľka odboru, riaditeľka odboru | Zmluva |
0000219626 | Brošna trojkvet | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Petra Toth s.r.o. | 50587595 | 1 382,50 € | 09.12.2022 | 09.12.2022 | 09.12.2022 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka |