Faktúra č. 0000102967
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
Zmluvný partner
- Názov: KOLTEN, spol. s r. o.
- IČO: 36347779
- Adresa: Severná ulica I. 2424/33, 971 01 Prievidza SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000102967
- Popis fakturovaného plnenia: servis na KLM a VZT
- Dátum doručenia: 20.12.2022
- Celková hodnota s DPH: 15 600,00 €
- Identifikácia zmluvy: 1210000125
- Identifikácia objednávky: 0000219654
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1210000125 | Rámcová zmluva č. 045316/2021-SLUŽ | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KOLTEN, spol. s r. o. | 36347779 | Iné | 79 680,00 € | 31.05.2021 | 02.06.2021 | 01.06.2021 | Ing. Eva BEZÁKOVÁ, Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ | riaditeľka odboru, riaditeľka odboru | Zmluva | |
| 0000219654 | pravidelný servis KLM a VZT | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KOLTEN, spol. s r. o. | 36347779 | 15 600,00 € | 16.12.2022 | 20.12.2022 | 14.02.2023 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka |