Faktúra č. 0000102969
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
Zmluvný partner
- Názov: ROTOS, s.r.o
- IČO: 36738204
- Adresa: Vajnorská 98/K, 831 04 Bratislava SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000102969
- Popis fakturovaného plnenia: elektroinšt.materiál
- Dátum doručenia: 19.12.2022
- Celková hodnota s DPH: 5 473,85 €
- Identifikácia zmluvy: 1210000146
- Identifikácia objednávky: 0000219646
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1210000146 | Rámcová dohoda o dodaní tovaru č. 036832/2022-SLUŽ | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ROTOS, s.r.o | 36738204 | Iné | 71 961,05 € | 09.05.2022 | 11.05.2022 | 10.05.2024 | 10.05.2022 | Ing. Petra PABIŠOVÁ PhD., Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ | riaditeľka odboru, riaditeľka odboru | Zmluva |
| 0000219646 | elektroinštalačný materiál | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ROTOS, s.r.o | 36738204 | 5 473,85 € | 14.12.2022 | 19.12.2022 | 14.02.2023 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka |