Faktúra č. 0000103013
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
Zmluvný partner
- Názov: SHELL Slovakia , spol s r.o.
- IČO: 31361081
- Adresa: Einsteinova 23, 851 01 Bratislava SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000103013
- Popis fakturovaného plnenia: nafta
- Dátum doručenia: 28.12.2022
- Celková hodnota s DPH: 159,32 €
- Identifikácia objednávky: 0000218275
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000218275 | Nákup pohonných hmôt, maziva, motorového oleja na rok 2022 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SHELL Slovakia , spol s r.o. | 31361081 | 4 640,00 € | 10.01.2022 | 31.12.2021 | 28.02.2022 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka |