Faktúra č. 0000103069
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
Zmluvný partner
- Názov: Lindström, s.r.o.
- IČO: 35742364
- Adresa: Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000103069
- Popis fakturovaného plnenia: prenájom rohoží 12/2022
- Dátum doručenia: 12.01.2023
- Celková hodnota s DPH: 259,63 €
- Identifikácia objednávky: 0000218380
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000218380 | Prenájom a servis rohoží (14 ks) | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 3 937,13 € | 04.02.2022 | 28.02.2023 | 04.02.2022 | Ing. Darina KUBÁNOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka |