Faktúra č. 0000100417
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
Zmluvný partner
- Názov: ALAMEX s.r.o.
- IČO: 43885071
- Adresa: Popolná 10, 831 06 Bratislava SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000100417
- Popis fakturovaného plnenia: pečiatka
- Dátum doručenia: 20.02.2019
- Celková hodnota s DPH: 13,80 €
- Identifikácia objednávky: 0000214426
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000214426 | Pečiatka s menom Michal Tešliar | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ALAMEX s.r.o. | 43885071 | 13,80 € | 18.02.2019 | 20.02.2019 | 22.02.2019 | Ing. Katarína ONDERKOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka |