Faktúra č. 0000100943
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
Zmluvný partner
- Názov: Slovak Telekom, a.s
- IČO: 35763469
- Adresa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000100943
- Popis fakturovaného plnenia: ISDN PRA DDI 02/5978 3/19
- Dátum doručenia: 09.04.2019
- Celková hodnota s DPH: 330,85 €
- Identifikácia zmluvy: 1582018
- Identifikácia objednávky: 0000214299
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000214299 | ISDN PRA DDI 02/5978 + spotreba | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Slovak Telekom, a.s | 35763469 | 3 800,00 € | 28.01.2019 | 31.12.2019 | 30.01.2019 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka |