Faktúra č. 0000101575
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
Zmluvný partner
- Názov: FLY Travel s.r.o.
- IČO: 35871784
- Adresa: Tupého 31, 831 01 Bratislava SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000101575
- Popis fakturovaného plnenia: letenka, Brusel
- Dátum doručenia: 04.06.2019
- Celková hodnota s DPH: 268,00 €
- Identifikácia zmluvy: 1210000074
- Identifikácia objednávky: 0000214164
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1210000074 | Rámcová dohoda letecká preprava | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 5 594 523,32 € | 02.03.2018 | 01.05.2018 | 01.05.2022 | 13.03.2018 | JUDr. Miroslav LAJČÁK | minister MZVaEZ | Zmluva |