Faktúra č. 0000101923

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000101923
  • Popis fakturovaného plnenia: mes.popl.SDH okr.E1 7/19
  • Dátum doručenia: 08.07.2019
  • Celková hodnota s DPH: 334,80 €
  • Identifikácia zmluvy: 1210000087
  • Identifikácia objednávky: 0000214190
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
1210000087 Služby mobilného operátora Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Orange Slovensko,a.s. 35697270 Iné 617 954,94 € 28.09.2018 29.09.2018 29.09.2022 28.09.2018 Ing. Pavol SÝKORČIN generálny tajomník služobného úradu Zmluva
0000214190 Telekomunikačné služby pre MZVaEZ SR Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Orange Slovensko,a.s. 35697270 4 017,60 € 11.01.2019 31.12.2019 16.01.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
Tlačiť