Faktúra č. 0000102274
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
Zmluvný partner
- Názov: SOFOS, a. s.
- IČO: 31318347
- Adresa: Dúbravská cesta 3, 845 46 Bratislava SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000102274
- Popis fakturovaného plnenia: 3ks ultrabook,5ks noteb.
- Dátum doručenia: 08.08.2019
- Celková hodnota s DPH: 10 451,58 €
- Identifikácia zmluvy: 1210000098
- Identifikácia objednávky: 0000215061
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1210000098 | Rámcová dohoda o kúpe výpočtovej techniky a súvisiaceho príslušenstva časť 2 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SOFOS, s r. o. | 31318347 | Iné | 55 536,96 € | 23.05.2019 | 01.06.2019 | 31.05.2021 | 31.05.2019 | Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ | riaditeľka odboru | Zmluva |
| 0000215061 | HP IDS UMA 650 G4 NB PC/Notebook2 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SOFOS, a. s. | 31318347 | 10 451,55 € | 26.07.2019 | 08.08.2019 | 01.08.2019 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka |