Faktúra č. 0000102677
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
Zmluvný partner
- Názov: SOFOS, a. s.
- IČO: 31318347
- Adresa: Dúbravská cesta 3, 845 46 Bratislava SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000102677
- Popis fakturovaného plnenia: spotr. mat.káble
- Dátum doručenia: 23.09.2019
- Celková hodnota s DPH: 2 244,49 €
- Identifikácia zmluvy: 1210000100
- Identifikácia objednávky: 0000215113
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1210000100 | Rámcová dohoda o kúpe výpočtovej techniky a súvisiaceho príslušenstva časť 4 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SOFOS, s r. o. | 31318347 | Iné | 24 806,09 € | 23.05.2019 | 01.06.2019 | 31.05.2021 | 31.05.2019 | Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ | riaditeľka odboru | Zmluva |
| 0000215113 | Patch kábel 1m /Patch kábel, Cat6, S/FTP | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SOFOS, a. s. | 31318347 | 2 244,49 € | 15.08.2019 | 30.08.2019 | 19.08.2019 | Ing. Katarína ONDERKOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka |