Faktúra č. 0000103523
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
Zmluvný partner
- Názov: KOLTEN, spol. s r. o.
- IČO: 36347779
- Adresa: Severná ulica I. 2424/33, 971 01 Prievidza SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000103523
- Popis fakturovaného plnenia: výmena filtrov,kl.remeňov
- Dátum doručenia: 29.11.2019
- Celková hodnota s DPH: 1 375,51 €
- Identifikácia objednávky: 0000215557
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000215557 | Dodanie, výmena filtrov a klinových remeňov pre VZT jednotky | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KOLTEN, spol. s r. o. | 36347779 | 1 375,51 € | 18.11.2019 | 15.12.2019 | 22.11.2019 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka |