Faktúra č. 0000031619
Obstarávateľ
- Názov: Správa účelových zariadení MZV SR
- IČO: 30806101
Zmluvný partner
- Názov: LEXMAN s.r.o.
- IČO: 36810657
- Adresa: Vajnorská 100/B 100/B, 831 04 Bratislava SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000031619
- Popis fakturovaného plnenia: Preklad z FJ do SJ
- Dátum doručenia: 29.11.2019
- Celková hodnota s DPH: 360,00 €
- Identifikácia objednávky: 0000028725
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000028725 | Tlmočenie z/do fracúzskeho jazyka | Správa účelových zariadení MZV SR | 30806101 | LEXMAN s.r.o. | 36810657 | 300,00 € | 12.11.2019 | 19.11.2019 | 20.11.2019 | Peter Gavalec | vedúci | Objednávka | ||
| 0000031101 | potraviny | Správa účelových zariadení MZV SR | 30806101 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 108,86 € | 26.10.2021 | 31.10.2021 | 26.11.2021 | Faktúra |