Faktúra č. 0000031717
Obstarávateľ
- Názov: Správa účelových zariadení MZV SR
- IČO: 30806101
Zmluvný partner
- Názov: Polar Foof Slovakia s.r.o.
- IČO: 46846514
- Adresa: Trenčianska 53, 821 06 Bratislava SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000031717
- Popis fakturovaného plnenia: potraviny
- Dátum doručenia: 16.12.2019
- Celková hodnota s DPH: 241,56 €
- Identifikácia objednávky: 0000028931
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000028931 | mrazená zelenina a výrobky | Správa účelových zariadení MZV SR | 30806101 | Polar Foof Slovakia s.r.o. | 46846514 | 201,30 € | 16.12.2019 | 16.12.2019 | 18.12.2019 | Mgr. Zlatica Šišoláková | vedúca | Objednávka |