Faktúra č. 0000104040

Obstarávateľ

Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
IČO: 00699021

Zmluvný partner

Názov: SATUR TRAVEL a.s.
IČO: 35787201
Adresa: Miletičova 1, 824 72 Bratislava SK

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 0000104040
Popis fakturovaného plnenia: letenka, Jerevan
Dátum doručenia: 16.01.2020
Celková hodnota s DPH: 463,00 €
Identifikácia objednávky: 0000214165
Poznámka: