| 0000102505 |
oprava kávovaru |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Maroš Neuberg - NEUMA.N |
40105997 |
|
15,00 € |
08.12.2020 |
|
16.12.2020 |
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102528 |
elektroinšt.materiál |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ROTOS, s.r.o |
36738204 |
|
1 941,82 € |
08.12.2020 |
|
16.12.2020 |
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102511 |
prenájom rohoží 11/2020 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Lindström, s.r.o. |
35742364 |
|
317,70 € |
08.12.2020 |
|
16.12.2020 |
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102521 |
PD-zateplenie fasády |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
architekti SPDe s.r.o. |
52515087 |
|
5 988,00 € |
08.12.2020 |
|
16.12.2020 |
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102509 |
serv. dotačného sys.11/20 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
31361161 |
|
360,00 € |
08.12.2020 |
|
17.12.2020 |
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102516 |
Biznis ISDN základ 11/20 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Slovak Telekom, a.s |
35763469 |
|
21,40 € |
08.12.2020 |
|
17.12.2020 |
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102515 |
tel.sl.11/20,popl.12/20 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Slovak Telekom, a.s |
35763469 |
|
10,90 € |
08.12.2020 |
|
17.12.2020 |
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102514 |
popl.ISDN PRA 11/2020 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Slovak Telekom, a.s |
35763469 |
|
272,80 € |
08.12.2020 |
|
17.12.2020 |
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102490 |
2ks server HPE DL560 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
DATALAN, a.s. |
35810734 |
|
50 877,60 € |
08.12.2020 |
|
17.12.2020 |
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102428 |
2ks HPE aplikačný server |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
DATALAN, a.s. |
35810734 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
12 840,00 € |
08.12.2020 |
|
17.12.2020 |
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102456 |
Tlač-inform.brožúry |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
MAPA Slovakia Editor, s.r.o. |
46201661 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
516,12 € |
08.12.2020 |
|
17.12.2020 |
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102526 |
odb.online seminár 8.12. |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
PROEKO - Inštitút vzdelávania s.r.o. |
50685406 |
|
85,00 € |
08.12.2020 |
|
17.12.2020 |
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102517 |
etenka,Abuja |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Faveo, s.r.o. |
36249254 |
|
2 193,00 € |
08.12.2020 |
|
18.12.2020 |
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102512 |
základná technická podpor |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
30 641,52 € |
08.12.2020 |
|
21.12.2020 |
22.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102506 |
údrž.,servis ESSR 11/2020 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
DWC Slovakia a.s. |
35918501 |
|
6 312,00 € |
08.12.2020 |
|
21.12.2020 |
22.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 102591 |
TP Link |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
Iné |
57,00 € |
08.12.2020 |
|
|
22.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102520 |
Temat.monit.médií 12/2020 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Slovakia Online s.r.o. |
31402445 |
|
804,00 € |
08.12.2020 |
|
04.01.2021 |
13.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102527 |
pracovný obed 4.12.2020 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
80,64 € |
08.12.2020 |
|
04.01.2021 |
13.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000216941 |
Koberec 930x600 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Baliza s.r.o. |
45663726 |
|
2 559,10 € |
08.12.2020 |
15.12.2020 |
|
04.04.2022 |
Ing. Eva BEZÁKOVÁ |
riaditeľka odboru |
Objednávka |
| 0000216932 |
Korektúra textov v anglickom jazyku |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Dr. Catriona Menzies |
46746897 |
|
1 628,00 € |
07.12.2020 |
14.12.2020 |
|
07.12.2020 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
