| 0000102468 |
plyn 12/2020 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
358,48 € |
02.12.2020 |
|
31.12.2020 |
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102465 |
premeranie bezp.obvodov |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ELVYT, spol. s r.o. |
31419143 |
|
385,20 € |
02.12.2020 |
|
22.12.2020 |
23.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1130001462 |
Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov a poskytnutí služby č. 32/2020/R |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Slovenská národná galéria |
00164712 |
Iné |
180,00 € |
01.12.2020 |
|
30.11.2024 |
01.12.2020 |
Ing. Ivan KORČOK, Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ |
minister MZVEZ, riaditeľka odboru |
Zmluva |
| 0000216915 |
Ručný papier A3, obaly so št. znakom, zmluvný papier |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
WIDE Soft s.r.o. |
48327859 |
|
5 076,00 € |
01.12.2020 |
30.11.2020 |
|
02.12.2020 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000216914 |
Darčekový balíček medových produktov |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Stredná odborná škola |
45017000 |
|
688,80 € |
01.12.2020 |
09.12.2020 |
|
03.12.2020 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000216912 |
Stierky PU NILFISK - sada |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Narimex, spol. s r.o. |
00679976 |
|
269,93 € |
01.12.2020 |
07.12.2020 |
|
03.12.2020 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000216913 |
Predbežná cena prepravy |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
R-Cargo Slovakia s.r.o |
36859265 |
|
1 040,00 € |
01.12.2020 |
09.12.2020 |
|
03.12.2020 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000102453 |
údržba požiarnych dverí |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KORIGO s.r.o. |
46940553 |
|
150,00 € |
01.12.2020 |
|
09.12.2020 |
10.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102480 |
tlačoviny-SM New York |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
WIDE Soft s.r.o. |
48327859 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
471,00 € |
01.12.2020 |
|
11.12.2020 |
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102440 |
údržba požiar.uzáverov |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Stöbich Brandschutz s.r.o. |
36663379 |
|
636,00 € |
01.12.2020 |
|
14.12.2020 |
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102449 |
dopr.náklady SR-Moskva-SR |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KUEHNE+NAGEL s.r.o. |
31339603 |
|
3 600,00 € |
01.12.2020 |
|
14.12.2020 |
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102447 |
cestná preprava SR-Ankara |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
R-Cargo Slovakia s.r.o |
36859265 |
|
5 500,00 € |
01.12.2020 |
|
14.12.2020 |
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102446 |
letec.preprava BA-Soul |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
R-Cargo Slovakia s.r.o |
36859265 |
|
567,60 € |
01.12.2020 |
|
14.12.2020 |
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102445 |
cestná prepr.SR-Belehrad |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
R-Cargo Slovakia s.r.o |
36859265 |
|
2 100,00 € |
01.12.2020 |
|
14.12.2020 |
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102444 |
cestná prepr.SR-Sarajevo |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
R-Cargo Slovakia s.r.o |
36859265 |
|
2 800,00 € |
01.12.2020 |
|
14.12.2020 |
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102443 |
letec.preprava BA-Jakarta |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
R-Cargo Slovakia s.r.o |
36859265 |
|
2 769,20 € |
01.12.2020 |
|
14.12.2020 |
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102442 |
letec.prepr. BA-New York |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
R-Cargo Slovakia s.r.o |
36859265 |
|
4 855,20 € |
01.12.2020 |
|
14.12.2020 |
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102441 |
letec.preprava BA-Peking |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
R-Cargo Slovakia s.r.o |
36859265 |
|
1 074,50 € |
01.12.2020 |
|
14.12.2020 |
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000216969 |
Technická podpora |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
30 641,52 € |
01.12.2020 |
01.12.2020 |
|
15.12.2020 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000102507 |
školenie19.11/20,26.11/20 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Jozef Květenský |
52610799 |
|
1 120,00 € |
01.12.2020 |
|
15.12.2020 |
16.12.2020 |
|
|
Faktúra |
