| 0000216901 |
elektroinštalačný materiál |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ROTOS, s.r.o |
36738204 |
|
1 941,82 € |
27.11.2020 |
25.11.2020 |
|
03.12.2020 |
Mgr. Juraj PILNÝ |
vedúci oddelenia |
Objednávka |
| 0000102429 |
letenka, Belehrad |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Faveo, s.r.o. |
36249254 |
|
249,00 € |
27.11.2020 |
|
11.12.2020 |
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 215740/402/2020 |
Letenka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, cestovná agentúra, s r.o |
35697300 |
Iné |
698,00 € |
27.11.2020 |
|
|
04.12.2020 |
Mgr. Juraj PILNÝ |
vedúci oddelenia |
Objednávka |
| 0000102433 |
atestač.vzdelávanie 25.11 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
PhDr. Miroslav Musil, CSc. OZ Priatelia grófa Beňovského |
52144933 |
|
100,00 € |
27.11.2020 |
|
03.12.2020 |
04.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102450 |
dezinfekčné prostriedky |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Ing. Iveta Janíková |
34559671 |
|
2 640,00 € |
27.11.2020 |
|
21.12.2020 |
22.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000216898 |
Pracovný obed GTSU |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
150,00 € |
26.11.2020 |
30.11.2020 |
|
26.11.2020 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 1130001459 |
Zmluva č. MVZP/2020/36 o poskytnutí dotácie v oblasti medzinárodných vzťahov a zahraničnej politiky SR v pôsobnosti MZVEZ SR na projekt "Medzi Trianonom a retribúciou - slovensko-maďarské vzťahy z právneho pohľadu". |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Trnavská univerzita so sídlom v Trnave |
31825249 |
Iné |
6 000,00 € |
26.11.2020 |
|
31.03.2021 |
01.12.2020 |
Ing. Ivan KORČOK, Mgr. Imrich MARTON |
minister MZVaEZ, riaditeľ odboru |
Zmluva |
| 0000102422 |
Tlač informačnej brožúry |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
MAPA Slovakia Editor, s.r.o. |
46201661 |
|
402,60 € |
26.11.2020 |
|
03.12.2020 |
04.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102418 |
vodné,stočné |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Bratislavská vodárenska spol., a.s. |
35850370 |
|
153,60 € |
26.11.2020 |
|
30.11.2020 |
04.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102431 |
repre tovar-ZÚ Moskva |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
2 901,86 € |
26.11.2020 |
|
30.11.2020 |
04.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102386 |
Roč.prístup k fotograf. |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
isifa CEE s.r.o. |
03054969 |
|
1 425,00 € |
26.11.2020 |
|
27.11.2020 |
04.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102419 |
diagnostika ,servis.prehl |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
FINAL - CD Bratislava, spol. s r. o. |
45960470 |
|
896,44 € |
26.11.2020 |
|
10.12.2020 |
16.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102534 |
autovlajky. |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
2U spol. s r.o. |
17315786 |
|
101,76 € |
26.11.2020 |
|
26.12.2020 |
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102430 |
renovácia tonerov,tonery |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
|
4 276,20 € |
26.11.2020 |
|
17.12.2020 |
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102424 |
kancelárske potreby |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
FaxCopy a.s. |
35729040 |
|
68,40 € |
26.11.2020 |
|
21.12.2020 |
22.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000216900 |
Refundácia výdavkov za let |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
5 790,67 € |
25.11.2020 |
12.10.2020 |
|
27.11.2020 |
Mgr. Juraj PILNÝ |
vedúci oddelenia |
Objednávka |
| 0000216897 |
Odznak SLOVENSKO vlajka vlajúca |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
IVAKO Odznaky s.r.o. |
52951448 |
|
1 680,00 € |
25.11.2020 |
14.12.2020 |
|
25.11.2020 |
Mgr. Juraj PILNÝ |
vedúci oddelenia |
Objednávka |
| 0000216894 |
Evidenčná kniha osvedčovacích úkonov |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
M KREO, s.r.o. |
43979033 |
|
282,00 € |
25.11.2020 |
19.11.2020 |
|
25.11.2020 |
Mgr. Juraj PILNÝ |
vedúci oddelenia |
Objednávka |
| 0000216895 |
Vyhotovenie brožúry UNESCO na Slovensku |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
M KREO, s.r.o. |
43979033 |
|
648,00 € |
25.11.2020 |
04.12.2020 |
|
25.11.2020 |
Mgr. Juraj PILNÝ |
vedúci oddelenia |
Objednávka |
| 0000216904 |
Zabezpečenie podpory a licencii |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
flex-it,s.r.o. |
50603698 |
|
30 597,60 € |
25.11.2020 |
25.11.2020 |
|
27.11.2020 |
Mgr. Juraj PILNÝ |
vedúci oddelenia |
Objednávka |
