| 0000102641 |
prehliadka protipož.dverí |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
INGSTEEL, spol s. r. o. |
17320429 |
|
480,00 € |
18.12.2020 |
|
30.12.2020 |
31.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000216989 |
zabezpečenie IT kurzov |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Macrosoft s.r.o. |
36791598 |
|
1 684,80 € |
17.12.2020 |
07.12.2020 |
|
18.12.2020 |
Mgr. Juraj PILNÝ |
vedúci oddelenia |
Objednávka |
| 0000216988 |
zabezpečenie e-learning kurzov pre zam. |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
agentúra Motiv P, s.r.o. |
35924012 |
|
1 058,40 € |
17.12.2020 |
31.12.2020 |
|
18.12.2020 |
Mgr. Juraj PILNÝ |
vedúci oddelenia |
Objednávka |
| 0000216987 |
Kvalifikovaný certifikát pre elektronickú pečať |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Disig, a.s. |
35975946 |
|
103,20 € |
17.12.2020 |
31.12.2020 |
|
17.12.2020 |
Mgr. Juraj PILNÝ |
vedúci oddelenia |
Objednávka |
| 0000216982 |
Servis úpravne vody - náplň Eral 100 BK |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
EARTH RESOURCES s.r.o. |
31359451 |
|
573,60 € |
17.12.2020 |
11.12.2020 |
|
17.12.2020 |
Mgr. Juraj PILNÝ |
vedúci oddelenia |
Objednávka |
| 0000216981 |
Čistenie upchatej kanalizácie - pisoárov |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Ladislav Zárecký |
32828276 |
|
420,00 € |
17.12.2020 |
15.12.2020 |
|
17.12.2020 |
Mgr. Juraj PILNÝ |
vedúci oddelenia |
Objednávka |
| 0000216985 |
odborné prehliadky výťahov |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ELVYT, spol. s r.o. |
31419143 |
|
855,60 € |
17.12.2020 |
31.12.2020 |
|
17.12.2020 |
Mgr. Juraj PILNÝ |
vedúci oddelenia |
Objednávka |
| 0000216986 |
odborná prehliadka výťahu |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ELVYT, spol. s r.o. |
31419143 |
|
70,72 € |
17.12.2020 |
31.12.2020 |
|
17.12.2020 |
Mgr. Juraj PILNÝ |
vedúci oddelenia |
Objednávka |
| 0000216984 |
Oprava výťahu IOHAV 630, v.č. 1798/01 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ELVYT, spol. s r.o. |
31419143 |
|
385,20 € |
17.12.2020 |
30.11.2020 |
|
17.12.2020 |
Mgr. Juraj PILNÝ |
vedúci oddelenia |
Objednávka |
| 0000216978 |
skrinky |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
IKEA Bratislava s.r.o. |
35849436 |
|
220,00 € |
17.12.2020 |
11.12.2020 |
|
17.12.2020 |
Mgr. Juraj PILNÝ |
vedúci oddelenia |
Objednávka |
| 0000216991 |
Holografická plomba |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Lukáš Urbanec |
70008175 |
|
130,51 € |
17.12.2020 |
31.12.2020 |
|
18.12.2020 |
Mgr. Juraj PILNÝ |
vedúci oddelenia |
Objednávka |
| 0000216993 |
tlačiareň ZXP9 - obojstranná tlač, USB, |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
EMM, s.r.o. |
17316260 |
|
6 498,36 € |
17.12.2020 |
31.12.2020 |
|
18.12.2020 |
Mgr. Juraj PILNÝ |
vedúci oddelenia |
Objednávka |
| 0000102637 |
dopr.nákl. Štrasburg-BA |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KUEHNE+NAGEL s.r.o. |
31339603 |
|
1 216,00 € |
17.12.2020 |
|
21.12.2020 |
22.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102571 |
Serv.str.sys.KREDIT 12/20 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
WEGA LH,s.r.o. |
36389561 |
|
121,42 € |
17.12.2020 |
|
22.12.2020 |
23.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102622 |
servis kopír.strojov |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
RICOH Slovakia s.r.o. |
31331785 |
|
5 601,12 € |
17.12.2020 |
|
22.12.2020 |
23.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102625 |
registračný poplatok |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Ecole Nationale dÁdministration |
19753463900 |
|
1 500,00 € |
17.12.2020 |
|
22.12.2020 |
23.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102612 |
licencia-EasyBusiness |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KOMPASS Czech Republic, s.r.o. |
47116854 |
|
2 000,00 € |
17.12.2020 |
|
22.12.2020 |
23.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102626 |
virtuálny kurz |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
agentúra Motiv P, s.r.o. |
35924012 |
|
1 058,40 € |
17.12.2020 |
|
22.12.2020 |
23.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102624 |
certifikát |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Ecole Nationale dÁdministration |
19753463900 |
|
750,00 € |
17.12.2020 |
|
22.12.2020 |
23.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102627 |
školenia |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Macrosoft s.r.o. |
36791598 |
|
1 684,80 € |
17.12.2020 |
|
22.12.2020 |
23.12.2020 |
|
|
Faktúra |
