| 1130001444/000001 |
Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke diela č. 02/2020-OKUD |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Ing. Peter Hargaš |
|
Iné |
0,00 € |
10.12.2020 |
|
31.12.2021 |
14.12.2020 |
Ing. Jana TOMKOVÁ, Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ |
riaditeľka odboru, riaditeľka odboru |
Zmluva |
| 0000102553 |
letecká prepr. BA-Sydney |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KUEHNE+NAGEL s.r.o. |
31339603 |
|
5 672,45 € |
10.12.2020 |
|
16.12.2020 |
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102552 |
letecká prepr. BA-Tbilisi |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KUEHNE+NAGEL s.r.o. |
31339603 |
|
1 293,10 € |
10.12.2020 |
|
16.12.2020 |
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102548 |
benzín |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
SHELL Slovakia , spol s r.o. |
31361081 |
|
18,74 € |
10.12.2020 |
|
17.12.2020 |
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102545 |
1ks kancelárske kreslo |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Lamitec, spol. s r.o. |
35710691 |
|
334,80 € |
10.12.2020 |
|
17.12.2020 |
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102575 |
zab.ochrany siete 11/2020 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TooNet, s.r.o., |
44962070 |
|
24 900,00 € |
10.12.2020 |
|
21.12.2020 |
22.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102549 |
3ks samolep.štítky |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ROBINCO Slovakia s.r.o. |
31611630 |
|
38,23 € |
10.12.2020 |
|
08.01.2021 |
13.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000216956 |
Tlač, natiahnutie a dodanie 13 ks šepsovaného plátna |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
MAPA Slovakia Editor, s.r.o. |
46201661 |
|
1 418,40 € |
09.12.2020 |
16.12.2020 |
|
09.12.2020 |
Mgr. Juraj PILNÝ |
vedúci oddelenia |
Objednávka |
| 0000216951 |
filter do kávovaru, odvápňovacie tablety |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
František Majtán - EURONICS TPD |
11790547 |
|
95,75 € |
09.12.2020 |
09.12.2020 |
|
09.12.2020 |
Mgr. Juraj PILNÝ |
vedúci oddelenia |
Objednávka |
| 0000216953 |
Kancelárske kreslo s nosnosťou do 150kg |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Lamitec, spol. s r.o. |
35710691 |
|
334,80 € |
09.12.2020 |
11.12.2020 |
|
09.12.2020 |
Mgr. Juraj PILNÝ |
vedúci oddelenia |
Objednávka |
| 0000216955 |
politické mapy |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
WORLD MAPS, s.r.o |
46297961 |
|
172,00 € |
09.12.2020 |
11.12.2020 |
|
09.12.2020 |
Mgr. Juraj PILNÝ |
vedúci oddelenia |
Objednávka |
| 0000216950 |
Samolepiace štítky DM300c/400c |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ROBINCO Slovakia s.r.o. |
31611630 |
|
38,23 € |
09.12.2020 |
11.12.2020 |
|
09.12.2020 |
Mgr. Juraj PILNÝ |
vedúci oddelenia |
Objednávka |
| 0000216945 |
Predbežná cena prepravy |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
R-Cargo Slovakia s.r.o |
36859265 |
|
3,90 € |
09.12.2020 |
15.12.2020 |
|
09.12.2020 |
Mgr. Juraj PILNÝ |
vedúci oddelenia |
Objednávka |
| 0000216947 |
prepravné služby |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
R-Cargo Slovakia s.r.o |
36859265 |
|
4,35 € |
09.12.2020 |
22.12.2020 |
|
09.12.2020 |
Mgr. Juraj PILNÝ |
vedúci oddelenia |
Objednávka |
| 0000216948 |
Predbežná cena prepravy |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
R-Cargo Slovakia s.r.o |
36859265 |
|
13,85 € |
09.12.2020 |
28.12.2020 |
|
09.12.2020 |
Mgr. Juraj PILNÝ |
vedúci oddelenia |
Objednávka |
| 1130001464 |
Zmluva č. MVZP/2020/52 o poskytnutí dotácie v oblasti Medzinárodné vzťahy a zahraničná politika SR v pôsobnosti MZVEZ SR na projekt "#WeAreHumans" |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Nadácia Antona Tunegu |
30805465 |
Iné |
4 500,00 € |
09.12.2020 |
|
31.12.2020 |
10.12.2020 |
Ing. Ivan KORČOK, Mgr. Imrich MARTON |
minister MZVaEZ, riaditeľ odboru |
Zmluva |
| 1110000480 |
Realizačná zmluva na dodávku elektriny |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ZSE Energia a.s |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
84 814,66 € |
09.12.2020 |
01.01.2021 |
31.12.2021 |
10.12.2020 |
Ing. Tibor KRÁLIK |
generálny riaditeľ |
Zmluva |
| 0000216949 |
Autovlajky |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
2U spol. s r.o. |
17315786 |
|
101,76 € |
09.12.2020 |
26.11.2020 |
|
11.12.2020 |
Mgr. Juraj PILNÝ |
vedúci oddelenia |
Objednávka |
| 0000102532 |
Vstupenky na koncert |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Slovenská filharmónia |
00164704 |
|
3 471,00 € |
09.12.2020 |
|
16.12.2020 |
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102539 |
servis závory |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KRISTL s.r.o. |
43948341 |
|
54,00 € |
09.12.2020 |
|
16.12.2020 |
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
