| 0000218266 |
Refundácia výdavkov - vodné, stočné a zrážky |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Kancelária Najvyššieho súdu SR |
50668277 |
|
65,20 € |
31.12.2021 |
31.12.2021 |
|
03.01.2022 |
Ing. Darina KUBÁNOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000102491 |
oprava 15ks okien |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
INGSTEEL, spol s. r. o. |
17320429 |
|
498,00 € |
31.12.2021 |
|
14.01.2022 |
17.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102489 |
nájom-Pražská SP 1Q/2022 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Mestská časť Bratislava - Staré Mesto |
00603147 |
|
220,74 € |
31.12.2021 |
|
11.01.2022 |
20.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102490 |
Vodné, stočné 9-12/2021 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Kancelária Najvyššieho súdu SR |
50668277 |
|
65,20 € |
31.12.2021 |
|
18.01.2022 |
24.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102487 |
pranie a žehlenie |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Manima Servis s. r. o. |
45340781 |
|
115,75 € |
30.12.2021 |
|
11.01.2022 |
20.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000218268 |
Kalibrácia a overenie alkoholtestera |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
VLan s.r.o. |
46118896 |
|
303,00 € |
30.12.2021 |
30.12.2021 |
|
28.02.2022 |
Ing. Darina KUBÁNOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 1110000548 |
Poistná zmluva č. 1009901262 - poistenie nehnuteľností v správe MZVEZ SR |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Kooperativa poisťovňa, a.s. |
00585441 |
Iné |
7 239,97 € |
29.12.2021 |
01.01.2022 |
31.12.2022 |
31.12.2021 |
Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ, Ing. Zuzana KURCABOVÁ |
riaditeľka odboru, riaditeľka odboru |
Zmluva |
| 1110000550 |
Poistná zmluva č. 5519001875 - Súborové havárijné poistenie motorových vozidiel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Kooperativa poisťovňa, a.s. |
00585441 |
Iné |
5 119,05 € |
29.12.2021 |
01.01.2022 |
31.12.2022 |
31.12.2021 |
Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ, Ing. Zuzana KURCABOVÁ |
riaditeľka odboru, riaditeľka odboru |
Zmluva |
| 1110000549 |
Poistná zmluva č. 11-921-72901999 - Hromadná poistná zmluva povinného zmluvného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Union poisťovňa, a. s. |
31322051 |
Iné |
2 749,44 € |
29.12.2021 |
01.01.2022 |
31.12.2022 |
31.12.2021 |
Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ, Ing. Zuzana KURCABOVÁ |
riaditeľka odboru, riaditeľka odboru |
Zmluva |
| 1110000552 |
Poistná zmluva č. 11-59026 - Poistenie medzinárodnej prepravy zásielok |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Union poisťovňa, a. s. |
31322051 |
Iné |
900,00 € |
29.12.2021 |
01.01.2022 |
31.12.2022 |
31.12.2021 |
Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ, Ing. Zuzana KURCABOVÁ |
riaditeľka odboru, riaditeľka odboru |
Zmluva |
| 0000102485 |
prenájom lady care 12/21 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
CWS-boco Slovensko, s. r. o. |
31411045 |
|
217,75 € |
29.12.2021 |
|
12.01.2022 |
20.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 217012/415/2021 |
Letenka 3 ks |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Tucan, s.r.o |
35697300 |
Iné |
1 507,00 € |
28.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
Ing. Darina Kubnová |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000102473 |
pod, údržba ES MZVEZ12/21 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
MICROCOMP - Computersystém s r. o. |
31410952 |
|
37 200,00 € |
28.12.2021 |
|
05.01.2022 |
07.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102472 |
komplex.podp.NVIS 12/2021 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
MICROCOMP - Computersystém s r. o. |
31410952 |
|
90 104,40 € |
28.12.2021 |
|
05.01.2022 |
07.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102479 |
nafta |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
SHELL Slovakia , spol s r.o. |
31361081 |
|
157,49 € |
28.12.2021 |
|
05.01.2022 |
07.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102477 |
testovanie zamestnancov |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
P.A.M.M., s.r.o. |
50964038 |
|
550,00 € |
28.12.2021 |
|
05.01.2022 |
07.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102474 |
IS doklady 12/21 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
MICROCOMP - Computersystém s r. o. |
31410952 |
|
51 598,80 € |
28.12.2021 |
|
29.12.2021 |
17.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 217012/414/2021 |
Letenka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Tucan, s.r.o |
35697300 |
Iné |
1 140,00 € |
27.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
Ing. Darina Kubánová |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000218265 |
Platba za poistenie medzinárodnej |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Union poisťovňa, a. s. |
31322051 |
|
900,00 € |
27.12.2021 |
31.12.2022 |
|
30.12.2021 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000102470 |
vodné,stočné 12/2021 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Bratislavská vodárenska spol., a.s. |
35850370 |
|
156,72 € |
27.12.2021 |
|
03.01.2022 |
07.01.2022 |
|
|
Faktúra |
