Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000218266 Refundácia výdavkov - vodné, stočné a zrážky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Kancelária Najvyššieho súdu SR 50668277 65,20 € 31.12.2021 31.12.2021 03.01.2022 Ing. Darina KUBÁNOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000102491 oprava 15ks okien Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 INGSTEEL, spol s. r. o. 17320429 498,00 € 31.12.2021 14.01.2022 17.01.2022 Faktúra
0000102489 nájom-Pražská SP 1Q/2022 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Mestská časť Bratislava - Staré Mesto 00603147 220,74 € 31.12.2021 11.01.2022 20.01.2022 Faktúra
0000102490 Vodné, stočné 9-12/2021 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Kancelária Najvyššieho súdu SR 50668277 65,20 € 31.12.2021 18.01.2022 24.01.2022 Faktúra
0000102487 pranie a žehlenie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Manima Servis s. r. o. 45340781 115,75 € 30.12.2021 11.01.2022 20.01.2022 Faktúra
0000218268 Kalibrácia a overenie alkoholtestera Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 VLan s.r.o. 46118896 303,00 € 30.12.2021 30.12.2021 28.02.2022 Ing. Darina KUBÁNOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
1110000548 Poistná zmluva č. 1009901262 - poistenie nehnuteľností v správe MZVEZ SR Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Kooperativa poisťovňa, a.s. 00585441 Iné 7 239,97 € 29.12.2021 01.01.2022 31.12.2022 31.12.2021 Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ, Ing. Zuzana KURCABOVÁ riaditeľka odboru, riaditeľka odboru Zmluva
1110000550 Poistná zmluva č. 5519001875 - Súborové havárijné poistenie motorových vozidiel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Kooperativa poisťovňa, a.s. 00585441 Iné 5 119,05 € 29.12.2021 01.01.2022 31.12.2022 31.12.2021 Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ, Ing. Zuzana KURCABOVÁ riaditeľka odboru, riaditeľka odboru Zmluva
1110000549 Poistná zmluva č. 11-921-72901999 - Hromadná poistná zmluva povinného zmluvného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Union poisťovňa, a. s. 31322051 Iné 2 749,44 € 29.12.2021 01.01.2022 31.12.2022 31.12.2021 Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ, Ing. Zuzana KURCABOVÁ riaditeľka odboru, riaditeľka odboru Zmluva
1110000552 Poistná zmluva č. 11-59026 - Poistenie medzinárodnej prepravy zásielok Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Union poisťovňa, a. s. 31322051 Iné 900,00 € 29.12.2021 01.01.2022 31.12.2022 31.12.2021 Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ, Ing. Zuzana KURCABOVÁ riaditeľka odboru, riaditeľka odboru Zmluva
0000102485 prenájom lady care 12/21 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CWS-boco Slovensko, s. r. o. 31411045 217,75 € 29.12.2021 12.01.2022 20.01.2022 Faktúra
217012/415/2021 Letenka 3 ks Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Tucan, s.r.o 35697300 Iné 1 507,00 € 28.12.2021 29.12.2021 Ing. Darina Kubnová vedúca oddelenia Objednávka
0000102473 pod, údržba ES MZVEZ12/21 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MICROCOMP - Computersystém s r. o. 31410952 37 200,00 € 28.12.2021 05.01.2022 07.01.2022 Faktúra
0000102472 komplex.podp.NVIS 12/2021 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MICROCOMP - Computersystém s r. o. 31410952 90 104,40 € 28.12.2021 05.01.2022 07.01.2022 Faktúra
0000102479 nafta Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SHELL Slovakia , spol s r.o. 31361081 157,49 € 28.12.2021 05.01.2022 07.01.2022 Faktúra
0000102477 testovanie zamestnancov Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 P.A.M.M., s.r.o. 50964038 550,00 € 28.12.2021 05.01.2022 07.01.2022 Faktúra
0000102474 IS doklady 12/21 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MICROCOMP - Computersystém s r. o. 31410952 51 598,80 € 28.12.2021 29.12.2021 17.01.2022 Faktúra
217012/414/2021 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Tucan, s.r.o 35697300 Iné 1 140,00 € 27.12.2021 29.12.2021 Ing. Darina Kubánová vedúca oddelenia Objednávka
0000218265 Platba za poistenie medzinárodnej Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Union poisťovňa, a. s. 31322051 900,00 € 27.12.2021 31.12.2022 30.12.2021 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000102470 vodné,stočné 12/2021 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Bratislavská vodárenska spol., a.s. 35850370 156,72 € 27.12.2021 03.01.2022 07.01.2022 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »