Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000217372 Kytica Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 RE + MI, s.r.o. 35708654 40,00 € 12.05.2021 09.05.2021 12.05.2021 Mgr. Juraj PILNÝ vedúci oddelenia Objednávka
0000217375 Žardiniéra Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 RE + MI, s.r.o. 35708654 25,00 € 12.05.2021 06.05.2021 12.05.2021 Mgr. Juraj PILNÝ vedúci oddelenia Objednávka
0000217379 repre tovar Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 26,44 € 12.05.2021 12.05.2021 12.05.2021 Mgr. Juraj PILNÝ vedúci oddelenia Objednávka
0000217366 Služby a podporné práce Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ALISON Slovakia s.r.o. 35792141 201 527,92 € 11.05.2021 29.03.2021 11.05.2021 Ing. Tibor KRÁLIK generálny riaditeľ Objednávka
0000217369 Zabezpečenie audiotechniky a ozvučenia dňa 12. 5. 2021 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CONTEST s.r.o. 36829650 1 336,20 € 11.05.2021 12.05.2021 11.05.2021 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
1130001496 Zmluva o nájme č. 42/2021 K NR SR Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 00151491 Iné 4 000,00 € 11.05.2021 12.05.2021 11.05.2021 PhDr. Roman HLOBEŇ PhD., Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ riaditeľ odboru, riaiteľka odboru Zmluva
0000217370 čistiace a odvápňovacie tablety do kávovaru, odvápňovač Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 František Majtán - EURONICS TPD 11790547 246,83 € 11.05.2021 10.05.2021 11.05.2021 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000217367 Technické zabezpečenie: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 EVENTS 2000 s.r.o. 52029174 670,00 € 11.05.2021 13.05.2021 11.05.2021 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000217368 Oprava umývačky pohárov Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Maroš Neuberg - NEUMA.N 40105997 49,42 € 11.05.2021 03.05.2021 11.05.2021 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000217371 vypracovanie správy o nájme bytov Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Colliers International, spol. s r.o 36618322 102,00 € 11.05.2021 31.05.2021 13.05.2021 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000100532 školenie 7.,16.,20.4.2021 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Saper vedere, s.r.o. 50247166 1 500,00 € 10.05.2021 11.05.2021 12.05.2021 Faktúra
217011/55/2021 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FAVEO s.r.o. 36249254 Iné 797,00 € 07.05.2021 07.05.2021 Juraj Pilný vedúci oddelenia Objednávka
217013/56/2021 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Fly Travel s.r.o. 35871784 Iné 557,00 € 07.05.2021 07.05.2021 Juraj Pilný vedúci oddelenia Objednávka
217009/58/2021 letenka 2x Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Asiana, s.r.o. 49704362 Iné 1 798,00 € 07.05.2021 07.05.2021 Juraj Pilný vedúci oddelenia Objednávka
217011/59/2021 letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 Iné 683,00 € 07.05.2021 07.05.2021 Juraj Pilný vedúci oddelenia Objednávka
217011/60/2021 letenka 2x Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 Iné 794,00 € 07.05.2021 07.05.2021 Juraj Pilný vedúci oddelenia Objednávka
217013/61/2021 letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Fly Travel s.r.o. 35871784 Iné 329,00 € 07.05.2021 07.05.2021 Juraj Pilný vedúci oddelenia Objednávka
0000217365 Stravovacie poukážky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o. 36391000 23 990,40 € 07.05.2021 11.05.2021 07.05.2021 Mgr. Juraj PILNÝ vedúci oddelenia Objednávka
0000217364 Pravidelný servis a údržba SMV. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Porsche Inter Auto Slovakia spol.s.r.o. 31319459 1 250,00 € 07.05.2021 14.05.2021 07.05.2021 Mgr. Juraj PILNÝ vedúci oddelenia Objednávka
0000217364 Pravidelný servis a údržba SMV. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Porsche Inter Auto Slovakia spol.s.r.o. 31319459 1 250,00 € 07.05.2021 14.05.2021 07.05.2021 Mgr. Juraj PILNÝ vedúci oddelenia Objednávka
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »