| 502210259 |
rekonštrukcia Zú Londýn |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
AVERS spol.s r.o. |
41190840 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
124 416,61 € |
27.12.2021 |
|
|
20.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102467 |
pracovný obed 21.12.2021 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
56,16 € |
23.12.2021 |
|
03.01.2022 |
07.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102466 |
likvidácia odpadu |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
EBA, s.r.o. |
31376134 |
|
230,88 € |
23.12.2021 |
|
05.01.2022 |
07.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102468 |
implement.integ.rozhrania |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
DWC Slovakia a.s. |
35918501 |
|
43 027,20 € |
23.12.2021 |
|
29.12.2021 |
17.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102459 |
Občerstvenie 20.12.2021 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
22,71 € |
22.12.2021 |
|
03.01.2022 |
07.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1110000545 |
Zmluva o združenej dodávke plynu |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Slovenský plynárensky priemysel,a.s |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
274 896,06 € |
22.12.2021 |
23.12.2021 |
31.12.2022 |
22.12.2021 |
Ing. Tibor KRÁLIK |
generálny riaditeľ |
Zmluva |
| 217011/413/2021 |
Letenka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Faveo, s.r.o |
36249254 |
Iné |
595,00 € |
22.12.2021 |
|
|
22.12.2021 |
Ing. Darina Kubánová |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 1110000546 |
Zabezpečenie podpory a licencií |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KOLAS, s.r.o. |
47060476 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
40 558,87 € |
22.12.2021 |
23.12.2021 |
12.01.2023 |
22.12.2021 |
Ing. Rastislav KUBÁN |
generálny riaditeľ sekcie |
Zmluva |
| 0000218263 |
Odvoz a likvidácia odpadu |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
EBA, s.r.o. |
31376134 |
|
230,88 € |
22.12.2021 |
22.12.2021 |
|
23.12.2021 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000218264 |
Komplexná príprava vyraďovacieho konania |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Delta Consult, a.s. |
34139761 |
|
15 556,80 € |
22.12.2021 |
24.09.2022 |
|
28.12.2021 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000102457 |
komer.zdr.pripoist. 11/21 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
UNIQA pojišťovna, a.s. |
53812948 |
|
43 507,98 € |
22.12.2021 |
|
23.12.2021 |
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102462 |
oprava pohonu garáž.brány |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ROMIG, spol. s r. o. |
31334369 |
|
648,00 € |
22.12.2021 |
|
23.12.2021 |
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102458 |
pracovný obed 17.12.2021 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
160,38 € |
22.12.2021 |
|
23.12.2021 |
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102461 |
víno 21.12.2021 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
558,74 € |
22.12.2021 |
|
23.12.2021 |
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102460 |
občerstvenie 20.12.2021 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
457,34 € |
22.12.2021 |
|
23.12.2021 |
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102464 |
letenka, Londýn |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Faveo, s.r.o. |
36249254 |
|
395,00 € |
22.12.2021 |
|
23.12.2021 |
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102463 |
letenka, Londýn |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Faveo, s.r.o. |
36249254 |
|
1 156,00 € |
22.12.2021 |
|
23.12.2021 |
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102455 |
Nastav.farby osvetlenia |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Asound s. r. o. |
47210656 |
|
164,40 € |
22.12.2021 |
|
05.01.2022 |
07.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102469 |
Prezentačná keramika |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Majolika-R, s.r.o. r.s.p. |
53559711 |
|
6 476,30 € |
22.12.2021 |
|
05.01.2022 |
07.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102471 |
odb.podujatia-Washington |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Kempelenov inštitút inteligentných technológií |
53290046 |
|
5 000,00 € |
22.12.2021 |
|
05.01.2022 |
07.01.2022 |
|
|
Faktúra |
