Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
502210259 rekonštrukcia Zú Londýn Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 AVERS spol.s r.o. 41190840 Stavebné práce, opravárenské práce 124 416,61 € 27.12.2021 20.01.2022 Faktúra
0000102467 pracovný obed 21.12.2021 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 56,16 € 23.12.2021 03.01.2022 07.01.2022 Faktúra
0000102466 likvidácia odpadu Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 EBA, s.r.o. 31376134 230,88 € 23.12.2021 05.01.2022 07.01.2022 Faktúra
0000102468 implement.integ.rozhrania Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 DWC Slovakia a.s. 35918501 43 027,20 € 23.12.2021 29.12.2021 17.01.2022 Faktúra
0000102459 Občerstvenie 20.12.2021 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 22,71 € 22.12.2021 03.01.2022 07.01.2022 Faktúra
1110000545 Zmluva o združenej dodávke plynu Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 274 896,06 € 22.12.2021 23.12.2021 31.12.2022 22.12.2021 Ing. Tibor KRÁLIK generálny riaditeľ Zmluva
217011/413/2021 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o 36249254 Iné 595,00 € 22.12.2021 22.12.2021 Ing. Darina Kubánová vedúca oddelenia Objednávka
1110000546 Zabezpečenie podpory a licencií Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KOLAS, s.r.o. 47060476 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 40 558,87 € 22.12.2021 23.12.2021 12.01.2023 22.12.2021 Ing. Rastislav KUBÁN generálny riaditeľ sekcie Zmluva
0000218263 Odvoz a likvidácia odpadu Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 EBA, s.r.o. 31376134 230,88 € 22.12.2021 22.12.2021 23.12.2021 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000218264 Komplexná príprava vyraďovacieho konania Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Delta Consult, a.s. 34139761 15 556,80 € 22.12.2021 24.09.2022 28.12.2021 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000102457 komer.zdr.pripoist. 11/21 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 UNIQA pojišťovna, a.s. 53812948 43 507,98 € 22.12.2021 23.12.2021 28.12.2021 Faktúra
0000102462 oprava pohonu garáž.brány Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ROMIG, spol. s r. o. 31334369 648,00 € 22.12.2021 23.12.2021 28.12.2021 Faktúra
0000102458 pracovný obed 17.12.2021 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 160,38 € 22.12.2021 23.12.2021 28.12.2021 Faktúra
0000102461 víno 21.12.2021 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 558,74 € 22.12.2021 23.12.2021 28.12.2021 Faktúra
0000102460 občerstvenie 20.12.2021 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 457,34 € 22.12.2021 23.12.2021 28.12.2021 Faktúra
0000102464 letenka, Londýn Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 395,00 € 22.12.2021 23.12.2021 28.12.2021 Faktúra
0000102463 letenka, Londýn Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 1 156,00 € 22.12.2021 23.12.2021 28.12.2021 Faktúra
0000102455 Nastav.farby osvetlenia Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Asound s. r. o. 47210656 164,40 € 22.12.2021 05.01.2022 07.01.2022 Faktúra
0000102469 Prezentačná keramika Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Majolika-R, s.r.o. r.s.p. 53559711 6 476,30 € 22.12.2021 05.01.2022 07.01.2022 Faktúra
0000102471 odb.podujatia-Washington Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Kempelenov inštitút inteligentných technológií 53290046 5 000,00 € 22.12.2021 05.01.2022 07.01.2022 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »