| 0000218176 |
elektroinštalačný materiál |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ROTOS, s.r.o |
36738204 |
|
3 573,53 € |
01.12.2021 |
01.12.2021 |
|
03.12.2021 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000218175 |
dezinfekčný prostriedok |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
PhDr. Gabriela Spišáková Majster Papier |
33768897 |
|
352,80 € |
01.12.2021 |
03.12.2021 |
|
03.12.2021 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000218177 |
vlajky, stolové zástavky |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
2U spol. s r.o. |
17315786 |
|
141,72 € |
01.12.2021 |
19.11.2021 |
|
03.12.2021 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 1110000541 |
Nákup výpočtovej techniky |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
DATALAN, a.s. |
35810734 |
Iné |
22 512,00 € |
01.12.2021 |
02.12.2021 |
01.01.2022 |
02.12.2021 |
Ing. Rastislav KUBÁN |
generálny riaditeľ sekcie |
Zmluva |
| 0000102210 |
letenka,Viedeň,Barcelona |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Faveo, s.r.o. |
36249254 |
|
616,00 € |
01.12.2021 |
|
09.12.2021 |
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102195 |
školenie |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Jozef Květenský |
52610799 |
|
2 240,00 € |
01.12.2021 |
|
09.12.2021 |
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102216 |
testovanie zamestnancov |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
P.A.M.M., s.r.o. |
50964038 |
|
720,00 € |
01.12.2021 |
|
13.12.2021 |
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102199 |
let-Ba-Tallin-Ba |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
11 662,46 € |
01.12.2021 |
|
08.12.2021 |
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102190 |
Serv.str.sys.KREDIT 11/21 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
WEGA LH,s.r.o. |
36389561 |
|
121,42 € |
01.12.2021 |
|
10.12.2021 |
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102200 |
cestná preprava SR-Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
R-Cargo Slovakia s.r.o |
36859265 |
|
1 212,00 € |
01.12.2021 |
|
15.12.2021 |
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102201 |
preprava Ba-Dilli |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
R-Cargo Slovakia s.r.o |
36859265 |
|
3 825,00 € |
01.12.2021 |
|
15.12.2021 |
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102209 |
usb tokeny |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
PosAm, spol.s r.o. |
31365078 |
|
295,20 € |
01.12.2021 |
|
17.12.2021 |
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102207 |
vyúčtovanie plyn 12/21 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
287,99 € |
01.12.2021 |
|
17.12.2021 |
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102206 |
Vyúčtovanie plyn 12/21 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
3 675,32 € |
01.12.2021 |
|
17.12.2021 |
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102224 |
služby tech. podp.11/21 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ALISON Slovakia s.r.o. |
35792141 |
|
2 992,80 € |
01.12.2021 |
|
21.12.2021 |
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102191 |
ADOBE Acrobat Pro |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
AGEM COMPUTERS, spol.s r.o. |
35692715 |
|
2 059,20 € |
01.12.2021 |
|
27.12.2021 |
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1130001602 |
Licenčná zmluva č. 95/2021-Z |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Tlačová agentúra Slovenskej republiky |
31320414 |
Iné |
600,00 € |
30.11.2021 |
01.12.2021 |
31.12.2026 |
30.11.2021 |
Mgr. Katarína KRÁLIKOVÁ, Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ |
riaditeľka odboru, riaditeľka odboru |
Zmluva |
| 217009/404/2021 |
Letenka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Asiana. s.r.o |
49704362 |
Iné |
1 696,38 € |
30.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
Ing. Darina Kubánová |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000218172 |
Evidenčná kniha osvedčovacích úkonov |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
M KREO, s.r.o. |
43979033 |
|
259,20 € |
30.11.2021 |
25.11.2021 |
|
01.12.2021 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000218171 |
Smútočný veniec zeleno-biely: |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
MARIANUM - Pohrebníctvo mesta BA príspevková organizácia |
17330190 |
|
88,90 € |
30.11.2021 |
29.11.2021 |
|
03.12.2021 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
