Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000102465 podp.infor.systémov 12/21 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MICROCOMP - Computersystém s r. o. 31410952 3 925,44 € 22.12.2021 29.12.2021 17.01.2022 Faktúra
0000218261 víno - 8 kartónov Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 558,74 € 21.12.2021 31.12.2021 21.12.2021 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000218260 Oprava zaseknutých okien - 15 ks Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 INGSTEEL, spol s. r. o. 17320429 415,00 € 21.12.2021 10.01.2022 21.12.2021 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000218262 Pracovný obed GTSU Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 100,00 € 21.12.2021 21.12.2021 27.12.2021 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000102456 testovanie zamestnancov Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 P.A.M.M., s.r.o. 50964038 690,00 € 21.12.2021 23.12.2021 28.12.2021 Faktúra
0000102453 odvoz,recyklácia papiera Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Green Wave Recycling, s.r.o. 45539197 1,20 € 21.12.2021 23.12.2021 28.12.2021 Faktúra
1110000547 Zmluva o združenej dodávke elektriny Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ZSE Energia a.s 36677281 Iné 0,00 € 21.12.2021 30.12.2021 15.02.2022 29.12.2021 Ing. Tibor KRÁLIK, Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ generálny riaditeľ, riaditeľka odboru Zmluva
0000102454 ročná kontrola EPS,HSP Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 INVIZO s.r.o. 35706503 1 010,40 € 21.12.2021 05.01.2022 07.01.2022 Faktúra
0000218252 Dodanie vybraných druhov keramických predmetov s logom Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Majolika-R, s.r.o. r.s.p. 53559711 38 015,90 € 20.12.2021 30.06.2022 20.12.2021 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000218256 Občerstvenie pri príležitosti návštevy MiZVEZ SR I. Korčoka s MiZV ČR J.Lipavským Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 70,00 € 20.12.2021 20.12.2021 20.12.2021 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000218258 Pracovný obed GTSU Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 160,38 € 20.12.2021 17.12.2021 21.12.2021 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000218259 Pracovný obed Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 457,34 € 20.12.2021 20.12.2021 21.12.2021 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000218253 Smotana do kávy 10g Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 28,15 € 20.12.2021 20.12.2021 21.12.2021 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000218254 Bonaqua nesýtená 0,5l Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 705,17 € 20.12.2021 20.12.2021 21.12.2021 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000218257 Odvoz a reyklácia papiera Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Green Wave Recycling, s.r.o. 45539197 1,20 € 20.12.2021 17.12.2021 21.12.2021 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000218255 preventívna prehliadka a údžba požiarnych uzáverov Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 INGSTEEL, spol s. r. o. 17320429 550,00 € 20.12.2021 31.12.2021 21.12.2021 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000102452 výpočt.technika Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 DATALAN, a.s. 35810734 22 512,00 € 20.12.2021 27.12.2021 28.12.2021 Faktúra
0000102438 office 365 E1 12/2021 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 exe, a.s. 17321450 1 886,40 € 20.12.2021 27.12.2021 28.12.2021 Faktúra
0000102447 Občerst.Hlboká 16.12.2021 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 87,85 € 20.12.2021 23.12.2021 28.12.2021 Faktúra
0000102441 repre tovar Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 705,17 € 20.12.2021 23.12.2021 28.12.2021 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »