Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000217365 Stravovacie poukážky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o. 36391000 23 990,40 € 07.05.2021 11.05.2021 07.05.2021 Mgr. Juraj PILNÝ vedúci oddelenia Objednávka
0000100512 repre liehoviny-ZÚ Moskva Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 810,00 € 06.05.2021 07.05.2021 10.05.2021 Faktúra
1130001495 Licenčná zmluva č. 13/2021-OKVD-GIS Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Región Gron - Oblastná organizácia cestovného ruchu 42304482 Iné 0,00 € 06.05.2021 12.05.2021 31.12.2026 11.05.2021 Mgr. Michal KOTTMAN generálny riaditeľ sekcie Zmluva
0000217363 Vypracovanie znaleckého posudku Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 PhDr.Katarína Bajcurová CSc. 130,00 € 06.05.2021 17.05.2021 11.05.2021 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000217362 Kreatívne exteriérové osvetlenie Palugyayovho paláca Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Asound s. r. o. 47210656 4 389,60 € 05.05.2021 31.12.2021 07.05.2021 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
217013/52/2021 Letenka 2 ks Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Fly travel, s.r.o 35871784 Iné 1 526,00 € 05.05.2021 05.05.2021 Mgr. Juraj Pilný vedúci oddelenia Objednávka
217012/53/2021 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Tucan, s.r.o 35697300 Iné 2 840,00 € 05.05.2021 05.05.2021 Mgr. Juraj Pilný vedúci oddelenia Objednávka
217013/54/2021 Letenka 2 ks Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Fly travel, s.r.o 35871784 Iné 1 180,00 € 05.05.2021 05.05.2021 Mgr. Juraj Pilný vedúci oddelenia Objednávka
0000217357 Pracovný obed Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 349,16 € 05.05.2021 30.04.2021 12.05.2021 Mgr. Juraj PILNÝ vedúci oddelenia Objednávka
0000217359 Kytica Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 RE + MI, s.r.o. 35708654 40,00 € 05.05.2021 30.04.2021 12.05.2021 Mgr. Juraj PILNÝ vedúci oddelenia Objednávka
0000217361 Kytica Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 RE + MI, s.r.o. 35708654 25,00 € 05.05.2021 05.05.2021 12.05.2021 Mgr. Juraj PILNÝ vedúci oddelenia Objednávka
0000217360 Občerstvenie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 110,00 € 05.05.2021 11.05.2021 12.05.2021 Mgr. Juraj PILNÝ vedúci oddelenia Objednávka
0000217358 Pracovný obed Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 495,19 € 05.05.2021 28.04.2021 12.05.2021 Mgr. Juraj PILNÝ vedúci oddelenia Objednávka
0000217355 Ricoh 841925 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CLEAN TONERY, s.r.o. 35891866 1 723,08 € 04.05.2021 07.05.2021 04.05.2021 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000217354 záhradný materiál Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KULLA SK, s.r.o. 31321003 232,20 € 04.05.2021 27.04.2021 04.05.2021 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000217353 Servis stravovacieho systému Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 WEGA LH,s.r.o. 36389561 5 999,98 € 04.05.2021 30.04.2022 04.05.2021 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000100509 repre liehoviny-ZÚ Moskva Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 BGV Enviro s.r.o. 36476340 983,82 € 04.05.2021 07.05.2021 10.05.2021 Faktúra
0000100511 repre potraviny-ZÚ Moskva Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 BGV Enviro s.r.o. 36476340 674,74 € 04.05.2021 10.05.2021 11.05.2021 Faktúra
0000100492 prenájom rohoží Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Lindström, s.r.o. 35742364 277,09 € 04.05.2021 10.05.2021 11.05.2021 Faktúra
0000217348 Polymérová dezinfekcia Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Ing. Iveta Janíková 34559671 2 640,00 € 03.05.2021 29.04.2021 03.05.2021 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »