| 0000102465 |
podp.infor.systémov 12/21 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
MICROCOMP - Computersystém s r. o. |
31410952 |
|
3 925,44 € |
22.12.2021 |
|
29.12.2021 |
17.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000218261 |
víno - 8 kartónov |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
558,74 € |
21.12.2021 |
31.12.2021 |
|
21.12.2021 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000218260 |
Oprava zaseknutých okien - 15 ks |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
INGSTEEL, spol s. r. o. |
17320429 |
|
415,00 € |
21.12.2021 |
10.01.2022 |
|
21.12.2021 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000218262 |
Pracovný obed GTSU |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
100,00 € |
21.12.2021 |
21.12.2021 |
|
27.12.2021 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000102456 |
testovanie zamestnancov |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
P.A.M.M., s.r.o. |
50964038 |
|
690,00 € |
21.12.2021 |
|
23.12.2021 |
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102453 |
odvoz,recyklácia papiera |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Green Wave Recycling, s.r.o. |
45539197 |
|
1,20 € |
21.12.2021 |
|
23.12.2021 |
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1110000547 |
Zmluva o združenej dodávke elektriny |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ZSE Energia a.s |
36677281 |
Iné |
0,00 € |
21.12.2021 |
30.12.2021 |
15.02.2022 |
29.12.2021 |
Ing. Tibor KRÁLIK, Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ |
generálny riaditeľ, riaditeľka odboru |
Zmluva |
| 0000102454 |
ročná kontrola EPS,HSP |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
INVIZO s.r.o. |
35706503 |
|
1 010,40 € |
21.12.2021 |
|
05.01.2022 |
07.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000218252 |
Dodanie vybraných druhov keramických predmetov s logom |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Majolika-R, s.r.o. r.s.p. |
53559711 |
|
38 015,90 € |
20.12.2021 |
30.06.2022 |
|
20.12.2021 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000218256 |
Občerstvenie pri príležitosti návštevy MiZVEZ SR I. Korčoka s MiZV ČR J.Lipavským |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
70,00 € |
20.12.2021 |
20.12.2021 |
|
20.12.2021 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000218258 |
Pracovný obed GTSU |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
160,38 € |
20.12.2021 |
17.12.2021 |
|
21.12.2021 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000218259 |
Pracovný obed |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
457,34 € |
20.12.2021 |
20.12.2021 |
|
21.12.2021 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000218253 |
Smotana do kávy 10g |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
28,15 € |
20.12.2021 |
20.12.2021 |
|
21.12.2021 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000218254 |
Bonaqua nesýtená 0,5l |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
705,17 € |
20.12.2021 |
20.12.2021 |
|
21.12.2021 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000218257 |
Odvoz a reyklácia papiera |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Green Wave Recycling, s.r.o. |
45539197 |
|
1,20 € |
20.12.2021 |
17.12.2021 |
|
21.12.2021 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000218255 |
preventívna prehliadka a údžba požiarnych uzáverov |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
INGSTEEL, spol s. r. o. |
17320429 |
|
550,00 € |
20.12.2021 |
31.12.2021 |
|
21.12.2021 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000102452 |
výpočt.technika |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
DATALAN, a.s. |
35810734 |
|
22 512,00 € |
20.12.2021 |
|
27.12.2021 |
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102438 |
office 365 E1 12/2021 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
exe, a.s. |
17321450 |
|
1 886,40 € |
20.12.2021 |
|
27.12.2021 |
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102447 |
Občerst.Hlboká 16.12.2021 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
87,85 € |
20.12.2021 |
|
23.12.2021 |
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102441 |
repre tovar |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
705,17 € |
20.12.2021 |
|
23.12.2021 |
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
