Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000102117 nákup svietidiel a pred.k Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ROTOS, s.r.o 36738204 3 503,40 € 22.11.2021 29.11.2021 30.11.2021 Faktúra
0000102119 prenosný výčap Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Pivovar STEIGER a.s. 36051691 372,35 € 22.11.2021 29.11.2021 30.11.2021 Faktúra
0000102118 vína Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Pivnica Radošina, s.r.o. 36263893 1 416,96 € 22.11.2021 29.11.2021 30.11.2021 Faktúra
0000102085 Fotografie-poduj.A.Dubček Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Tlačová agentúra Slovenskej republiky 31320414 72,00 € 22.11.2021 26.11.2021 30.11.2021 Faktúra
0000102077 seminár 18.11.2021 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 EDOS-PEM s.r.o. 36287229 356,00 € 22.11.2021 02.12.2021 06.12.2021 Faktúra
0000102078 seminár 18.11.2021 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 PROEKO s.r.o. 35900831 79,00 € 22.11.2021 02.12.2021 06.12.2021 Faktúra
217011/392/2021 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o 36249254 Iné 387,00 € 19.11.2021 24.11.2021 Ing. Darina Kubánová vedúca oddelenia Objednávka
0000218128 vecné dary na reprezentačné účely Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovenská ľudová majolika ĽUVD 00167975 1 338,00 € 19.11.2021 01.12.2021 19.11.2021 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
1210000137 Rámcová dohoda o dodaní tovaru Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 2U spol. s r.o. 17315786 Iné 30 254,40 € 19.11.2021 23.11.2021 19.11.2023 22.11.2021 Ing. Eva BEZÁKOVÁ, Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ riaditeľka odboru, riaditeľka odboru Zmluva
1130001471/000001 Dodatok č. 1 ku Zmluve o výpožičke Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Centrum účelových zariadení 42137004 Iné 0,00 € 19.11.2021 23.11.2021 31.12.2022 22.11.2021 Ing. Eva BEZÁKOVÁ, Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ riaditeľka odboru, riaditeľka odboru Zmluva
217012/391/2021 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Tucan, s.r.o 35697300 Iné 439,00 € 19.11.2021 24.11.2021 Ing. Darina Kubánová vedúca oddelenia Objednávka
501210034 záloha - zberateľská eurominca Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Národná banka Slovenska 30844789 Iné 1 375,20 € 19.11.2021 24.11.2021 Faktúra
0000102100 repre pre ZU Mexiko Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 162,00 € 19.11.2021 24.11.2021 25.11.2021 Faktúra
0000218129 KLOP Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 M KREO, s.r.o. 43979033 3 780,00 € 19.11.2021 18.11.2021 26.11.2021 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000218130 VNUTRO JEDALNICKA Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 M KREO, s.r.o. 43979033 2 670,00 € 19.11.2021 18.11.2021 26.11.2021 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000102071 nakládka,vykládka,preprav Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ARGUSS, s.r.o. 31365213 1 492,97 € 19.11.2021 29.11.2021 30.11.2021 Faktúra
0000102084 Prenáj.priestor. a techn. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 00151491 162,00 € 19.11.2021 29.11.2021 30.11.2021 Faktúra
0000102083 Občerst. 10.11.2021-ANAP Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 00151491 962,75 € 19.11.2021 29.11.2021 30.11.2021 Faktúra
0000102064 občerstvenie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 5,50 € 19.11.2021 02.12.2021 06.12.2021 Faktúra
0000102063 strava,občerstvenie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 901,19 € 19.11.2021 02.12.2021 06.12.2021 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »