Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000102420 Ser.str.syst.KREDIT 12/21 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 WEGA LH,s.r.o. 36389561 121,42 € 16.12.2021 22.12.2021 23.12.2021 Faktúra
0000102429 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 427,00 € 16.12.2021 22.12.2021 23.12.2021 Faktúra
0000102433 Vyhot.poznámkových blokov Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CNCteam, s.r.o. 53314832 8 910,00 € 16.12.2021 22.12.2021 23.12.2021 Faktúra
0000102409 servis-úprava strojovne Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Sauter Building Control Slovakia s.r.o. 35899506 2 741,00 € 16.12.2021 22.12.2021 23.12.2021 Faktúra
0000218244 prepravné služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 6,95 € 16.12.2021 17.12.2021 23.12.2021 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000218244 prepravné služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 6,95 € 16.12.2021 17.12.2021 23.12.2021 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000102410 úpr.funkcional.pre spisy Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 DWC Slovakia a.s. 35918501 66 355,20 € 16.12.2021 27.12.2021 28.12.2021 Faktúra
0000102419 2ks adaptér notobooku Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 AGEM COMPUTERS, spol.s r.o. 35692715 39,12 € 16.12.2021 27.12.2021 28.12.2021 Faktúra
0000102435 izolačné dvojsklo Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SKLENÁRSTVO, s.r.o.-Peter Ložan 52182762 675,60 € 16.12.2021 23.12.2021 28.12.2021 Faktúra
0000102427 rozbor vody z vodovodu Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Regionálny úrad ver.zdravotníctva 00607436 732,00 € 16.12.2021 23.12.2021 28.12.2021 Faktúra
0000102407 úpr.ovládania strojovne Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KOLTEN, spol. s r. o. 36347779 854,40 € 16.12.2021 23.12.2021 28.12.2021 Faktúra
0000218237 Odborné prehliadky výťahov za mesiac október, november, december Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ELVYT, spol. s r.o. 31419143 855,60 € 15.12.2021 31.12.2021 15.12.2021 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000218238 Odborná prehliadka a mazanie malého výťahu MB Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ELVYT, spol. s r.o. 31419143 70,72 € 15.12.2021 31.12.2021 15.12.2021 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000218241 opravu drevenej podlahy Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Adrian Pernecký 37027603 5 976,00 € 15.12.2021 09.12.2021 17.12.2021 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000218240 Led panel 600x600 mm 40 W-4000K Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 NILTEX s.r.o. 51873885 5 940,00 € 15.12.2021 06.12.2021 17.12.2021 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
502210055 MB Sprinter ZÚ Belehrad Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MB 52567869 Iné 34 821,60 € 15.12.2021 21.12.2021 Faktúra
0000102398 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 604,15 € 15.12.2021 20.12.2021 21.12.2021 Faktúra
0000102399 preprava tovaru-ZÚ Ankara Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Frim s.r.o. 35777257 3 600,00 € 15.12.2021 20.12.2021 21.12.2021 Faktúra
0000102379 školenie 10.12.2021 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Seesame, s.r.o. 35702931 1 524,00 € 15.12.2021 20.12.2021 21.12.2021 Faktúra
0000102378 školenie 9.12.2021 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Seesame, s.r.o. 35702931 1 524,00 € 15.12.2021 20.12.2021 21.12.2021 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »