Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000217313 Seris otváracej automatickej rampy Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KRISTL s.r.o. 43948341 290,40 € 22.04.2021 23.04.2021 22.04.2021 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000217315 digitálny fotoaparát Canon/EOS 2000D Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 DATALAN, a.s. 35810734 6 600,00 € 22.04.2021 03.05.2021 22.04.2021 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000217314 HP/ProDesk 600 G4 Small Form Factor Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 DATALAN, a.s. 35810734 12 403,20 € 22.04.2021 03.05.2021 22.04.2021 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000100452 pracovný obed 6.4.2021 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 72,93 € 22.04.2021 03.05.2021 10.05.2021 Faktúra
0000100449 pracovný obed 14.4.2021 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 89,45 € 22.04.2021 03.05.2021 10.05.2021 Faktúra
0000100451 pracovný obed 7.4.2021 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 239,52 € 22.04.2021 03.05.2021 10.05.2021 Faktúra
0000100450 občerstvenie 13.4.2021 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 3,60 € 22.04.2021 03.05.2021 10.05.2021 Faktúra
0000100453 čaša vína 25.3.2021 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 482,69 € 22.04.2021 30.04.2021 10.05.2021 Faktúra
0000100454 občerstvenie 25.3.2021 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 113,95 € 22.04.2021 30.04.2021 10.05.2021 Faktúra
0000100448 repre tovar Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 232,70 € 22.04.2021 10.05.2021 11.05.2021 Faktúra
217009/37/2021 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Asiana, s.r.o 49704362 Iné 745,00 € 21.04.2021 21.04.2021 Mgr. Juraj Pilný vedúci oddelenia Objednávka
0000217311 Sezónna výmena a vyváženie kolies na 3 SMV Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FINAL - CD Bratislava, spol. s r. o. 45960470 150,00 € 21.04.2021 31.05.2021 22.04.2021 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000217312 diagnostika, oprava/výmena batérie, kontrola alternátora Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FINAL - CD Bratislava, spol. s r. o. 45960470 600,00 € 21.04.2021 05.05.2021 22.04.2021 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000217310 Predbežná cena prepravy GK Istambul Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 3 564,00 € 21.04.2021 27.04.2021 27.04.2021 Mgr. Juraj PILNÝ vedúci oddelenia Objednávka
1130000955/000001 Dodatok č. 1 k Licenčnej zmluve na predmety priemyselného vlastníctva č.10/2016-OVDI-GIS Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Bratislavská org. cestovného ruchu 42259088 Iné 0,00 € 21.04.2021 30.04.2021 31.12.2026 29.04.2021 Mgr. Michal KOTTMAN generálny riaditeľ sekcie Zmluva
0000100463 preklad z angl.jazyka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Ing.Jela Palkovičová - BRIDGE 37156829 288,00 € 21.04.2021 29.04.2021 30.04.2021 Faktúra
0000217308 Individuálny jazykový kurz Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Translio, s.r.o. 47123249 1 485,00 € 20.04.2021 31.12.2021 23.04.2021 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000217307 Zabezpečenie účasti na odbornom kurze projektového riadenia Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 POTIFOB, s.r.o. 44811829 693,60 € 20.04.2021 24.05.2021 23.04.2021 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000217309 zabezpečenie účasti na online odbornom vzdelávaní Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Espiral, s. r. o. 46209417 1 800,00 € 20.04.2021 27.05.2021 23.04.2021 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000100434 Let BA-Ľubľana-BA 1.3./21 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Ministerstvo vnútra SR 00151866 4 637,88 € 20.04.2021 26.04.2021 27.04.2021 Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »