Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000102041 Technická a emisná kontro Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 STK Prievozská s.r.o. 45457166 483,00 € 16.11.2021 24.11.2021 25.11.2021 Faktúra
0000218115 výroba a dodávka interiérových tabuliek Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 BAUMEDIA s.r.o. 35871199 868,80 € 16.11.2021 15.11.2021 25.11.2021 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000218116 prepravné služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 R-Cargo Slovakia s.r.o 36859265 3,00 € 16.11.2021 25.11.2021 25.11.2021 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000218112 Predbežná cena prepravy Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 R-Cargo Slovakia s.r.o 36859265 2,55 € 16.11.2021 25.11.2021 25.11.2021 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000218113 Aktivácia 5 ks Skylink karty Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ZOMIZA s.r.o. 47100575 425,00 € 16.11.2021 15.11.2021 25.11.2021 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000218114 nákup a inštalácia satelitného prijímača Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ZOMIZA s.r.o. 47100575 1 098,00 € 16.11.2021 15.11.2021 25.11.2021 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000102043 prenájom rohoží Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Lindström, s.r.o. 35742364 369,60 € 16.11.2021 25.11.2021 26.11.2021 Faktúra
0000102042 org.zabez. konferencie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Ústav hydrológie Slovenskej akadémie vied 00166600 800,00 € 16.11.2021 25.11.2021 26.11.2021 Faktúra
0000218117 pečiatky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ALAMEX s.r.o. 43885071 213,60 € 16.11.2021 10.11.2021 26.11.2021 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000102060 kurz prvej pomoci Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovenský červený kríž Ústredný sekretariát 00177466 459,00 € 16.11.2021 26.11.2021 30.11.2021 Faktúra
0000102055 letenka,Brusel,Viedeň Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 958,00 € 16.11.2021 03.12.2021 06.12.2021 Faktúra
0000218110 Slávnostný obed a Buffet Lunch Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 901,19 € 15.11.2021 11.11.2021 15.11.2021 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000218109 Žardiniéra Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 RE + MI, s.r.o. 35708654 35,00 € 15.11.2021 27.10.2021 15.11.2021 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000218111 komerčné a komerčné zdravotné poistenie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 UNIQA pojišťovna, a.s. 53812948 211 064,75 € 15.11.2021 31.12.2021 19.11.2021 Ing. Tibor KRÁLIK generálny riaditeľ Objednávka
0000102026 letenka, Tel Aiv Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 657,10 € 15.11.2021 22.11.2021 23.11.2021 Faktúra
0000102027 letenka, Lisabon Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 495,18 € 15.11.2021 22.11.2021 23.11.2021 Faktúra
0000102029 letenka, Tel Aiv Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 386,87 € 15.11.2021 22.11.2021 23.11.2021 Faktúra
0000102030 letenka, Luxemburg Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 518,71 € 15.11.2021 22.11.2021 23.11.2021 Faktúra
0000102031 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 881,65 € 15.11.2021 22.11.2021 23.11.2021 Faktúra
0000102032 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 555,65 € 15.11.2021 22.11.2021 23.11.2021 Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »