Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000218236 čistiace prostriedky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 PhDr. Gabriela Spišáková Majster Papier 33768897 2 754,59 € 14.12.2021 09.12.2021 15.12.2021 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
1130001613 Zmluva č. MVZP/2021/1 o poskytnutí dotácie v oblasti medzinárodných vzťahov a zahraničnej politiky SR v pôsobnosti MZVEZ SR na projekt "Stredoeurópske strategické fórum Chateau Béla 2021" Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 GLOBSEC 31780920 Iné 6 500,00 € 14.12.2021 31.03.2022 15.12.2021 Ing. Ivan KORČOK, Mgr. Imrich MARTON minister MZVaEZ, riaditeľ odboru Zmluva
0000102359 predplatné online SME Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s. 35792281 60,00 € 14.12.2021 16.12.2021 17.12.2021 Faktúra
0000102364 umelecký výkon-ZÚ Londýn Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ČESKÁ CENTRA 48546038 416,85 € 14.12.2021 16.12.2021 17.12.2021 Faktúra
501210041 časopis Stratégie 2022 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MAFRA 51904446 Kultúra, média, tlač 59,88 € 14.12.2021 21.12.2021 Faktúra
501210042 Hospd. noviny 2022 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MAFRA 51904446 Kultúra, média, tlač 1 813,00 € 14.12.2021 21.12.2021 Faktúra
0000102397 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, s.r.o. 35697300 557,00 € 14.12.2021 20.12.2021 21.12.2021 Faktúra
0000102396 letenka, Paríž Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, s.r.o. 35697300 439,00 € 14.12.2021 20.12.2021 21.12.2021 Faktúra
0000102395 letenka, Šanghaj Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, s.r.o. 35697300 4 970,00 € 14.12.2021 20.12.2021 21.12.2021 Faktúra
0000102394 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, s.r.o. 35697300 259,00 € 14.12.2021 20.12.2021 21.12.2021 Faktúra
0000102367 Rámy,úprava fotografií Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MONET Design s.r.o. 47182806 1 740,00 € 14.12.2021 20.12.2021 21.12.2021 Faktúra
0000102361 aktivácia Skylink karty Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ZOMIZA s.r.o. 47100575 425,00 € 14.12.2021 20.12.2021 21.12.2021 Faktúra
0000102360 OP zvíhacieho zariadenia Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 OTIS Výťahy, s.r.o. 35683929 2 493,60 € 14.12.2021 20.12.2021 21.12.2021 Faktúra
0000102358 Korekt.textov v ang.jaz. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Dr. Catriona Menzies 46746897 618,20 € 14.12.2021 17.12.2021 21.12.2021 Faktúra
0000102362 údrž.,servis ESSR 11/2021 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 DWC Slovakia a.s. 35918501 6 312,00 € 14.12.2021 17.12.2021 21.12.2021 Faktúra
0000102417 indiv.jazyk.kurz 11/2021 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Orbis Pictus SK s.r.o. 45473684 328,80 € 14.12.2021 22.12.2021 23.12.2021 Faktúra
0000102416 skup.jazyk.kurz 11/2021 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Orbis Pictus SK s.r.o. 45473684 4 321,80 € 14.12.2021 22.12.2021 23.12.2021 Faktúra
0000102390 materiál CCTV Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 DELTECH a.s. 30225582 5 529,60 € 14.12.2021 27.12.2021 28.12.2021 Faktúra
0000102383 implementácia zmien-NVIS Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MICROCOMP - Computersystém s r. o. 31410952 3 360,00 € 14.12.2021 27.12.2021 28.12.2021 Faktúra
0000102388 pečiatky so št.znakom Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ALAMEX s.r.o. 43885071 91,68 € 14.12.2021 27.12.2021 28.12.2021 Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »