| 0000218236 |
čistiace prostriedky |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
PhDr. Gabriela Spišáková Majster Papier |
33768897 |
|
2 754,59 € |
14.12.2021 |
09.12.2021 |
|
15.12.2021 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 1130001613 |
Zmluva č. MVZP/2021/1 o poskytnutí dotácie v oblasti medzinárodných vzťahov a zahraničnej politiky SR v pôsobnosti MZVEZ SR na projekt "Stredoeurópske strategické fórum Chateau Béla 2021" |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
GLOBSEC |
31780920 |
Iné |
6 500,00 € |
14.12.2021 |
|
31.03.2022 |
15.12.2021 |
Ing. Ivan KORČOK, Mgr. Imrich MARTON |
minister MZVaEZ, riaditeľ odboru |
Zmluva |
| 0000102359 |
predplatné online SME |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s. |
35792281 |
|
60,00 € |
14.12.2021 |
|
16.12.2021 |
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102364 |
umelecký výkon-ZÚ Londýn |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ČESKÁ CENTRA |
48546038 |
|
416,85 € |
14.12.2021 |
|
16.12.2021 |
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 501210041 |
časopis Stratégie 2022 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
MAFRA |
51904446 |
Kultúra, média, tlač |
59,88 € |
14.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 501210042 |
Hospd. noviny 2022 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
MAFRA |
51904446 |
Kultúra, média, tlač |
1 813,00 € |
14.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102397 |
letenka, Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, s.r.o. |
35697300 |
|
557,00 € |
14.12.2021 |
|
20.12.2021 |
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102396 |
letenka, Paríž |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, s.r.o. |
35697300 |
|
439,00 € |
14.12.2021 |
|
20.12.2021 |
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102395 |
letenka, Šanghaj |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, s.r.o. |
35697300 |
|
4 970,00 € |
14.12.2021 |
|
20.12.2021 |
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102394 |
letenka, Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, s.r.o. |
35697300 |
|
259,00 € |
14.12.2021 |
|
20.12.2021 |
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102367 |
Rámy,úprava fotografií |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
MONET Design s.r.o. |
47182806 |
|
1 740,00 € |
14.12.2021 |
|
20.12.2021 |
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102361 |
aktivácia Skylink karty |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ZOMIZA s.r.o. |
47100575 |
|
425,00 € |
14.12.2021 |
|
20.12.2021 |
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102360 |
OP zvíhacieho zariadenia |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
OTIS Výťahy, s.r.o. |
35683929 |
|
2 493,60 € |
14.12.2021 |
|
20.12.2021 |
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102358 |
Korekt.textov v ang.jaz. |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Dr. Catriona Menzies |
46746897 |
|
618,20 € |
14.12.2021 |
|
17.12.2021 |
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102362 |
údrž.,servis ESSR 11/2021 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
DWC Slovakia a.s. |
35918501 |
|
6 312,00 € |
14.12.2021 |
|
17.12.2021 |
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102417 |
indiv.jazyk.kurz 11/2021 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Orbis Pictus SK s.r.o. |
45473684 |
|
328,80 € |
14.12.2021 |
|
22.12.2021 |
23.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102416 |
skup.jazyk.kurz 11/2021 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Orbis Pictus SK s.r.o. |
45473684 |
|
4 321,80 € |
14.12.2021 |
|
22.12.2021 |
23.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102390 |
materiál CCTV |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
DELTECH a.s. |
30225582 |
|
5 529,60 € |
14.12.2021 |
|
27.12.2021 |
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102383 |
implementácia zmien-NVIS |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
MICROCOMP - Computersystém s r. o. |
31410952 |
|
3 360,00 € |
14.12.2021 |
|
27.12.2021 |
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102388 |
pečiatky so št.znakom |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ALAMEX s.r.o. |
43885071 |
|
91,68 € |
14.12.2021 |
|
27.12.2021 |
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
