Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000100444 oprava spadnutého stropu Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Leroto s.r.o. 51632381 2 878,80 € 20.04.2021 04.05.2021 05.05.2021 Faktúra
0000100443 odb.skúška výťahov Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 OTIS Výťahy, s.r.o. 35683929 2 188,80 € 20.04.2021 07.05.2021 10.05.2021 Faktúra
0000100445 oprava sádrokart.krytia Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Leroto s.r.o. 51632381 4 738,80 € 20.04.2021 30.04.2021 10.05.2021 Faktúra
501210006 školenie PRINCE2 Foundation Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 POTIFOB s.r.o. 44811829 Iné 693,60 € 20.04.2021 10.05.2021 Faktúra
1110000503 Zmluva o poskytovaní služieb technickej podpory dochádzkového a prístupového systému MZVEZ SR Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 EMM, s.r.o. 17316260 Iné 29 280,00 € 19.04.2021 21.04.2021 20.10.2022 20.04.2021 Ing. Milan KOVÁČ, Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ generálny riaditeľ sekcie, riaditeľka odboru Zmluva
0000217302 okrúhla pečiatka so štátnym znakom Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ALAMEX s.r.o. 43885071 26,40 € 19.04.2021 30.04.2021 20.04.2021 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000217304 2ks AutoCAD LT 2022 Commercial New Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Arkance Systems SK s.r.o. 53049438 950,40 € 19.04.2021 23.04.2021 20.04.2021 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
1130001491 Licenčná zmluva č. 12/2021-OKVD-GIS Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Smart Cities klub, o.z. 42174775 Iné 0,00 € 19.04.2021 22.04.2021 31.12.2026 21.04.2021 Mgr. Michal KOTTMAN generálny riaditeľ sekcie Zmluva
1130001489 Licenčná zmluva č. 10/2021-OKVD-GIS Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Región Šariš - Oblastná organizácia cestovného ruchu 50076515 Iné 0,00 € 19.04.2021 22.04.2021 31.12.2026 21.04.2021 Mgr. Michal KOTTMAN generálny riaditeľ sekcie Zmluva
0000100438 benzín Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SHELL Slovakia , spol s r.o. 31361081 20,44 € 19.04.2021 30.04.2021 10.05.2021 Faktúra
0000217298 vlajky, zástavy Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 2U spol. s r.o. 17315786 6 028,90 € 16.04.2021 29.03.2021 16.04.2021 Mgr. Juraj PILNÝ vedúci oddelenia Objednávka
21701/36/2021 Letenka 3 ks Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o 36249254 Iné 963,00 € 16.04.2021 16.04.2021 Mgr. Juraj Pilný vedúci oddelenia Objednávka
0000217299 Drobné pohostenie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 10,00 € 16.04.2021 13.04.2021 16.04.2021 Mgr. Juraj PILNÝ vedúci oddelenia Objednávka
0000217300 Pracovný obed GTSU Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 150,00 € 16.04.2021 06.04.2021 16.04.2021 Mgr. Juraj PILNÝ vedúci oddelenia Objednávka
0000217301 Pracovný obed GTSU Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 150,00 € 16.04.2021 14.04.2021 16.04.2021 Mgr. Juraj PILNÝ vedúci oddelenia Objednávka
0000217305 Refundácia výdavkov za let Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Ministerstvo vnútra SR 00151866 4 637,88 € 16.04.2021 01.03.2021 22.04.2021 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000217306 Refundácia výdavkov za let Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Ministerstvo vnútra SR 00151866 10 053,83 € 16.04.2021 24.03.2021 22.04.2021 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000100435 Let BA-Brusel-BA 22-24.3. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Ministerstvo vnútra SR 00151866 10 053,83 € 16.04.2021 28.04.2021 29.04.2021 Faktúra
0000100431 prieskum trhu-Jeruzalem Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Colliers International, spol. s r.o 36618322 102,00 € 16.04.2021 29.04.2021 30.04.2021 Faktúra
0000100429 repre tovar Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 26,44 € 16.04.2021 05.05.2021 06.05.2021 Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »