Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
217012/239/2021 letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Tucan s.r.o. 35697300 Iné 290,00 € 20.08.2021 23.08.2021 Darina Kubánová Objednávka
0000217710 1 ks trezoru SAFETRONICS Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 EUROSAFE s.r.o. 35828382 636,00 € 20.08.2021 10.09.2021 23.08.2021 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
1130001528 Dohoda o úhrade cestovných náhrad Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ADAM Michal Iné 0,00 € 20.08.2021 24.08.2021 23.08.2021 Ing. Oľga BEŇOVÁ, Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ riaditeľka odboru, riaditeľka odboru Zmluva
1210000135 Rámcová dohoda č. 06/2021-OKVD Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 LAW&POLITICAL SCIENCE AGENCY s.r.o. L&P s.r.o., r.s.p. 46201122 Iné 65 625,23 € 20.08.2021 24.08.2021 23.08.2022 23.08.2021 Mgr. Katarína KRÁLIKOVÁ, Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ riaditeľka odboru, riaditeľka odboru Zmluva
1130001530 Zmluva o udelení súhlasu na použitie fotografií zbierkových predmetov č. AF3-84/2021 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Múzeum mesta Bratislavy 00179744 Iné 0,00 € 20.08.2021 03.09.2021 10.09.2021 02.09.2021 Mgr. Katarína KRÁLIKOVÁ riaditeľ OKOM Zmluva
0000217704 tvorba elektronického formulára Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MICROCOMP - Computersystém s r. o. 31410952 3 780,00 € 19.08.2021 30.09.2021 20.08.2021 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000217705 Nový grafický návrh webových stránok, Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MICROCOMP - Computersystém s r. o. 31410952 705 600,00 € 19.08.2021 30.06.2022 20.08.2021 Ing. Tibor KRÁLIK generálny riaditeľ Objednávka
0000217706 elektroinštalačný materiál Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ROTOS, s.r.o 36738204 3 236,16 € 19.08.2021 19.08.2021 20.08.2021 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000217707 Servis automatických otváracích dverí Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 dormakaba Slovensko s.r.o. 31355552 672,00 € 19.08.2021 01.08.2021 20.08.2021 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
217013/235/2021 letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Fly Travel s.r.o. 35871784 Iné 324,00 € 19.08.2021 23.08.2021 Darina Kubánová Objednávka
217013/236/2021 letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Fly Travel s.r.o. 35871784 Iné 260,00 € 19.08.2021 23.08.2021 Darina Kubánová Objednávka
0000101263 registr.párovací systém Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 B2Match GmbH 4 050,00 € 19.08.2021 24.08.2021 26.08.2021 Faktúra
0000101255 cest.preprava Istanbul-SR Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 R-Cargo Slovakia s.r.o 36859265 4 150,00 € 19.08.2021 26.08.2021 17.09.2021 Faktúra
0000101225 dopr.náklady SR-Ženeva Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 1 440,00 € 19.08.2021 08.09.2021 17.09.2021 Faktúra
0000217695 Oprava uchytenia potrubí rozvodu Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Leroto s.r.o. 51632381 29 506,94 € 18.08.2021 30.09.2021 18.08.2021 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000217698 čistiace prostriedky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 PhDr. Gabriela Spišáková Majster Papier 33768897 2 147,95 € 18.08.2021 13.08.2021 18.08.2021 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000217700 Predbežná cena prepravy Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 1 092,00 € 18.08.2021 27.08.2021 18.08.2021 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000217697 Oprava omietok a náterov na oplotení Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ART RESTAURO SK s.r.o. 46545701 38 961,31 € 18.08.2021 30.09.2021 18.08.2021 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000217696 Obnova časti oplotenia areálu MZVEZ SR Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Leroto s.r.o. 51632381 38 589,84 € 18.08.2021 31.08.2021 18.08.2021 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000217703 Refundácia výdavkov za let Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Ministerstvo vnútra SR 00151866 17 135,51 € 18.08.2021 27.05.2021 19.08.2021 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »