Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000100427 letenka, Abu Dhabi Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 567,00 € 16.04.2021 05.05.2021 06.05.2021 Faktúra
0000100424 porciovaný cukor Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Boris Vencel BV Print - výroba reklamy 47086661 576,00 € 16.04.2021 03.05.2021 10.05.2021 Faktúra
0000100428 repre tovar Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 806,70 € 16.04.2021 06.05.2021 10.05.2021 Faktúra
0000100430 oprava výťahu Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ELVYT, spol. s r.o. 31419143 48,96 € 16.04.2021 10.05.2021 11.05.2021 Faktúra
0000217289 Kontrola a oprava hasiacich prístrojov Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 POHAS, s.r.o. 35908122 2 000,00 € 15.04.2021 31.05.2021 15.04.2021 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000217296 Bezdrôtový opakovač signálu 750 Mbit/s Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 AGEM COMPUTERS, spol.s r.o. 35692715 137,00 € 15.04.2021 16.04.2021 15.04.2021 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000217290 Žardiniéra Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 RE + MI, s.r.o. 35708654 25,00 € 15.04.2021 07.04.2021 16.04.2021 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000217294 Repre tovar Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 232,70 € 15.04.2021 14.04.2021 16.04.2021 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000217292 Občerstvenie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 113,95 € 15.04.2021 25.03.2021 16.04.2021 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000217291 Čašu vína Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 482,69 € 15.04.2021 25.03.2021 16.04.2021 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000217293 Pracovný obed Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 239,52 € 15.04.2021 07.04.2021 16.04.2021 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
1110000502 Zmluva o poskytnutí služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Laurence Riehl Iné 2 550,00 € 15.04.2021 20.04.2021 23.04.2021 19.04.2021 Mgr. Vladimír GRÁCZ, Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ riaditeľ odboru, riaditeľka odboru Zmluva
1130001492 Zmluva o poskytnutí služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Regionálna rozvojová agentúra Senec - Pezinok 36065781 Iné 2 640,00 € 15.04.2021 22.04.2021 28.05.2021 21.04.2021 Ing. Zlata ŠIPOŠOVÁ, Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ riaditeľka odboru, riaditeľka odboru Zmluva
0000217297 Zabezpečenie on-line seminára zameraného Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Centre for European Negotiation and Decision-Making, LLC 1 085,50 € 15.04.2021 17.05.2021 23.04.2021 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000100422 zabezp.zákon.pov.v OH Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 POH SERVIS s.r.o. 46148400 432,00 € 15.04.2021 30.04.2021 10.05.2021 Faktúra
0000217295 Refundácia výdavkov za let Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Ministerstvo vnútra SR 00151866 28 662,86 € 14.04.2021 14.04.2021 15.04.2021 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000217288 havarijná oprava Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Leroto s.r.o. 51632381 4 738,80 € 14.04.2021 30.04.2021 15.04.2021 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000100420 repre krištál-Abu Dhabi Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Crystal Classic s.r.o. 36351717 1 537,20 € 14.04.2021 16.04.2021 19.04.2021 Faktúra
1130001488 Zmluva o finančnom príspevku na projekt "Tvorba pracovných miest v sektore vodného a odpadového hospodárstva v Maroku" Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH Iné 1 875 000,00 € 14.04.2021 20.04.2021 30.06.2025 19.04.2021 Ing. Ivan KORČOK, Ing. Karla WURSTEROVÁ minister MZVaEZ, generálna riaditeľka Zmluva
1130001490 Licenčná zmluva č. 11/2021-OKVD-GIS Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Región Piešťany - Oblastná organizácia cestovného ruchu 42288916 Iné 0,00 € 14.04.2021 22.04.2021 31.12.2026 21.04.2021 Mgr. Michal KOTTMAN generálny riaditeľ sekcie Zmluva
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »