Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000102380 IP konc.telek.zariadenia Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ALISON Slovakia s.r.o. 35792141 81 864,36 € 14.12.2021 27.12.2021 28.12.2021 Faktúra
0000102385 servis-oprava servera Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MICROCOMP - Computersystém s r. o. 31410952 2 746,80 € 14.12.2021 27.12.2021 28.12.2021 Faktúra
0000102384 školenie-práca s IS dokl. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MICROCOMP - Computersystém s r. o. 31410952 630,00 € 14.12.2021 27.12.2021 28.12.2021 Faktúra
0000102389 komponenty EZS Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 DELTECH a.s. 30225582 34 994,66 € 14.12.2021 23.12.2021 28.12.2021 Faktúra
0000102382 implementácia zmien-NVIS Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MICROCOMP - Computersystém s r. o. 31410952 24 000,00 € 14.12.2021 23.12.2021 28.12.2021 Faktúra
0000218232 Zabezpečenie občerstvenia - projekt HlbokáOnline Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 120,00 € 13.12.2021 16.11.2021 13.12.2021 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000218231 Vianočný živý strom 2 m Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KULLA SK, s.r.o. 31321003 183,00 € 13.12.2021 01.12.2021 15.12.2021 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
217012/410/2021 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Tucan, s.r.o 35697300 Iné 921,00 € 13.12.2021 17.12.2021 Ing. Darina Kubánová vedúca oddelenia Objednávka
0000102346 Vyhot.a dod.Plnen. s potl Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 LAW&POLITICAL SCIENCE AGENCY s.r.o. L&P s.r.o., r.s.p. 46201122 6 776,00 € 13.12.2021 16.12.2021 17.12.2021 Faktúra
0000102344 Temat.monitor.médií 11/21 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovakia Online s.r.o. 31402445 804,00 € 13.12.2021 16.12.2021 17.12.2021 Faktúra
0000102352 zazimovanie zavl.systému Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 VARREX, s.r.o. 47583622 82,00 € 13.12.2021 16.12.2021 17.12.2021 Faktúra
0000102356 50ks odznak SR Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 2U spol. s r.o. 17315786 130,20 € 13.12.2021 20.12.2021 21.12.2021 Faktúra
0000102353 prenájom lady košov 11/21 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CWS-boco Slovensko, s. r. o. 31411045 177,12 € 13.12.2021 20.12.2021 21.12.2021 Faktúra
0000102357 Novoroč.pozdravy-p.minist Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CODES CREATIVE, s.r.o. 35735538 2 400,00 € 13.12.2021 17.12.2021 21.12.2021 Faktúra
0000102203 publikácia Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovenská obchodná a priemyselná komora 30842654 600,00 € 13.12.2021 17.12.2021 21.12.2021 Faktúra
0000102205 Stravné lístky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o. 36391000 47 980,80 € 13.12.2021 21.12.2021 22.12.2021 Faktúra
0000102365 testovanie zamestnancov Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 P.A.M.M., s.r.o. 50964038 820,00 € 13.12.2021 21.12.2021 22.12.2021 Faktúra
0000102351 Novoročné pozdravy ŠTAT Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CNCteam, s.r.o. 53314832 154,00 € 13.12.2021 21.12.2021 22.12.2021 Faktúra
0000102202 čistiace prostriedky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 PhDr. Gabriela Spišáková Majster Papier 33768897 2 754,59 € 13.12.2021 22.12.2021 23.12.2021 Faktúra
0000102348 vyučt.-plyn 11/2021 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 4 678,64 € 13.12.2021 22.12.2021 23.12.2021 Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »