Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000100413 závod.strava zamestn.3/21 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 31,24 € 14.04.2021 21.04.2021 22.04.2021 Faktúra
0000100419 Let 15.-16.2.2021 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Ministerstvo vnútra SR 00151866 28 662,86 € 14.04.2021 22.04.2021 23.04.2021 Faktúra
0000100408 stuha taft.trikolóra Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 RIBON, s.r.o. 35975148 10,20 € 14.04.2021 27.04.2021 28.04.2021 Faktúra
501210005 3kolenie Kaučing veľvyslancov v oblasti EQ Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Espiral s r. o. 46209417 Stavebné práce, opravárenské práce 1 800,00 € 14.04.2021 28.04.2021 Faktúra
0000100415 ser.podp.,vývoj apl. 3/21 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 DATALAN, a.s. 35810734 6 324,00 € 14.04.2021 05.05.2021 06.05.2021 Faktúra
0000100442 jazykový kurz 3/2021 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Orbis Pictus SK s.r.o. 45473684 73,02 € 14.04.2021 03.05.2021 10.05.2021 Faktúra
0000100441 jazykový kurz 3/2021 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Orbis Pictus SK s.r.o. 45473684 4 733,40 € 14.04.2021 03.05.2021 10.05.2021 Faktúra
0000100414 letenka, Bejrút Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 658,00 € 14.04.2021 03.05.2021 10.05.2021 Faktúra
0000100440 oprava,výmena senzorov EZ Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Q4 Security s.r.o. 17337569 124,80 € 14.04.2021 03.05.2021 10.05.2021 Faktúra
0000100407 kancelárske potreby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Peter Šesták - KANPEX 11891581 116,05 € 14.04.2021 03.05.2021 10.05.2021 Faktúra
217011/33/2021 letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 Iné 168,00 € 13.04.2021 13.04.2021 Mgr.Petra Tvrdoňová vedúca oddelenia Objednávka
0000217286 nótový papier, nótové obálky, hlav. papier Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 WIDE Soft s.r.o. 48327859 1 962,60 € 13.04.2021 12.04.2021 16.04.2021 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000217285 Kancelárske potreby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Peter Šesták - KANPEX 11891581 116,05 € 13.04.2021 12.04.2021 16.04.2021 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000217287 Stuha trikolóra 1cm Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 RIBON, s.r.o. 35975148 10,20 € 13.04.2021 13.04.2021 16.04.2021 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000100410 vyučt.-vodné,stočné 3/21 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Bratislavská vodárenska spol., a.s. 35850370 353,88 € 13.04.2021 21.04.2021 22.04.2021 Faktúra
0000100418 údržba,servis ESSR 3/2021 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 DWC Slovakia a.s. 35918501 6 312,00 € 13.04.2021 05.05.2021 06.05.2021 Faktúra
0000100412 vyučt.-plyn 3/2021 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 5 073,78 € 13.04.2021 05.05.2021 06.05.2021 Faktúra
0000100411 vyučt.-elektr-Hlboká 3/21 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ZSE Energia a.s 36677281 13 352,14 € 13.04.2021 05.05.2021 06.05.2021 Faktúra
1130001487 Zmluva o poskytnutí služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Institut Francais de Slovaquie 31783112 Iné 840,00 € 12.04.2021 14.04.2021 30.11.2021 13.04.2021 Mgr. Vladimír GRÁCZ, Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ riaditeľ odboru, riaditeľka odboru Zmluva
0000217282 záhradný materiál Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KULLA SK, s.r.o. 31321003 1 106,30 € 12.04.2021 30.03.2021 16.04.2021 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »