Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
217013/235/2021 letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Fly Travel s.r.o. 35871784 Iné 324,00 € 19.08.2021 23.08.2021 Darina Kubánová Objednávka
217013/236/2021 letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Fly Travel s.r.o. 35871784 Iné 260,00 € 19.08.2021 23.08.2021 Darina Kubánová Objednávka
0000101263 registr.párovací systém Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 B2Match GmbH 4 050,00 € 19.08.2021 24.08.2021 26.08.2021 Faktúra
0000101255 cest.preprava Istanbul-SR Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 R-Cargo Slovakia s.r.o 36859265 4 150,00 € 19.08.2021 26.08.2021 17.09.2021 Faktúra
0000101225 dopr.náklady SR-Ženeva Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 1 440,00 € 19.08.2021 08.09.2021 17.09.2021 Faktúra
0000217695 Oprava uchytenia potrubí rozvodu Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Leroto s.r.o. 51632381 29 506,94 € 18.08.2021 30.09.2021 18.08.2021 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000217698 čistiace prostriedky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 PhDr. Gabriela Spišáková Majster Papier 33768897 2 147,95 € 18.08.2021 13.08.2021 18.08.2021 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000217700 Predbežná cena prepravy Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 1 092,00 € 18.08.2021 27.08.2021 18.08.2021 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000217697 Oprava omietok a náterov na oplotení Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ART RESTAURO SK s.r.o. 46545701 38 961,31 € 18.08.2021 30.09.2021 18.08.2021 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000217696 Obnova časti oplotenia areálu MZVEZ SR Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Leroto s.r.o. 51632381 38 589,84 € 18.08.2021 31.08.2021 18.08.2021 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000217703 Refundácia výdavkov za let Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Ministerstvo vnútra SR 00151866 17 135,51 € 18.08.2021 27.05.2021 19.08.2021 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000101252 cukrovinky-ZÚ Moskva Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 BGV Enviro s.r.o. 36682284 426,06 € 18.08.2021 19.08.2021 20.08.2021 Faktúra
0000101251 repre krištáľ-ZÚ Moskva Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SKLO KRISTAL 36458007 224,00 € 18.08.2021 19.08.2021 20.08.2021 Faktúra
0000217702 časopis Finanč.spravodajca na rok 2022 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 31592503 79,20 € 18.08.2021 31.01.2022 20.08.2021 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000217701 Zbierka zákonov SR, 2022 - 1. preddavok Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 31592503 124,15 € 18.08.2021 31.12.2022 20.08.2021 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
217009/234/2021 letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Asiana, s.r.o. 49704362 Iné 2 270,76 € 18.08.2021 23.08.2021 Darina Kubánová Objednávka
0000217694 Tabuľa PREMIUM PLUS 90x180cm Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Peter Šesták - KANPEX 11891581 178,80 € 18.08.2021 17.08.2021 24.08.2021 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000217699 XEROX A4 kanc. papier 80g/m2/261 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Peter Šesták - KANPEX 11891581 2 232,00 € 18.08.2021 12.08.2021 24.08.2021 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000101246 Let BA-Lisabon 26.-27.5. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Ministerstvo vnútra SR 00151866 17 135,51 € 18.08.2021 25.08.2021 26.08.2021 Faktúra
0000101247 servis dotač.systému 7/21 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. 31361161 360,00 € 18.08.2021 26.08.2021 17.09.2021 Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »