| 0000219551 |
ročná kontrola EPS |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TAST spol s r.o. |
35810068 |
|
1 862,86 € |
30.12.2022 |
30.12.2022 |
|
29.11.2022 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000219552 |
ročná kontrola EPS |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
INVIZO s.r.o. |
35706503 |
|
1 162,80 € |
30.12.2022 |
30.12.2022 |
|
29.11.2022 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000103017 |
úprava NVIS 12/2022 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
MICROCOMP - Computersystém s r. o. |
31410952 |
|
90 104,40 € |
30.12.2022 |
|
30.12.2022 |
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000103074 |
nám.prepr. Brazília-Kuba |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
FINK Transportes LTDA. |
|
|
20 376,67 € |
30.12.2022 |
|
12.01.2023 |
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1130001788 |
Kontrakt uzavretý v zmysle uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 1370/2002 a zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
Iné |
7 133 793,00 € |
29.12.2022 |
30.12.2022 |
31.12.2023 |
29.12.2022 |
Ing. Rastislav KÁČER |
minister MZVEZ SR |
Zmluva |
| 0000103016 |
výpomoc kuchára-SZ Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
4 344,20 € |
29.12.2022 |
|
29.12.2022 |
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 218702/609/2022 |
Letenka 3 ks |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Nadosah, s.r.o |
45329753 |
Iné |
2 910,00 € |
28.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
Ing. Darina Kubánová |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000219677 |
Vytvoriť a publikovať tri autorské články a s tým spojené súborypríspevkov pri príležitosti 30 rokov samostanej slovensk |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
REFRESHER Media s. r. o. |
50676946 |
|
11 880,00 € |
28.12.2022 |
28.02.2023 |
|
28.12.2022 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000103011 |
podp.služby,licencie11/22 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ALISON Slovakia s.r.o. |
35792141 |
|
24 982,80 € |
28.12.2022 |
|
29.12.2022 |
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000103010 |
80ks PC HP Elite 600 G9 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
DATALAN, a.s. |
35810734 |
|
74 880,00 € |
28.12.2022 |
|
29.12.2022 |
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000103009 |
ročná kontrola HSP,EPS |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
INVIZO s.r.o. |
35706503 |
|
1 162,80 € |
28.12.2022 |
|
12.01.2023 |
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000103013 |
nafta |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
SHELL Slovakia , spol s r.o. |
31361081 |
|
159,32 € |
28.12.2022 |
|
12.01.2023 |
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000103012 |
oprava dvojkrídl.brány |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ROMIG, spol. s r. o. |
31334369 |
|
90,00 € |
28.12.2022 |
|
04.01.2023 |
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000103014 |
popl.za batožinu, Sydney |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
NADOSAH, spol. s r.o. |
45329753 |
|
3 240,00 € |
28.12.2022 |
|
23.01.2023 |
02.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1110000675 |
Zmluva o združenej dodávke plynu |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Slovenský plynárensky priemysel,a.s |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
535 109,25 € |
27.12.2022 |
28.12.2022 |
31.12.2023 |
27.12.2022 |
Ing. Silvia HRÍBOVÁ |
generálna riaditeľka sekcie |
Zmluva |
| 0000219676 |
HP Elite SFF 600 G9 Desktop PC |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
DATALAN, a.s. |
35810734 |
|
74 880,00 € |
27.12.2022 |
29.12.2022 |
|
27.12.2022 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 218706/608/2022 |
Letenka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Go travel Slovakia, s.r.o |
31380123 |
Iné |
1 650,00 € |
27.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
Ing. Darina Kubánová |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000103002 |
občerstvenie 15.12.2022 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
67,20 € |
27.12.2022 |
|
28.12.2022 |
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000103008 |
občerstvenie 28.11.2022 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
338,43 € |
27.12.2022 |
|
28.12.2022 |
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000102997 |
server,pásk.knižnica,pole |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
DATALAN, a.s. |
35810734 |
|
356 172,00 € |
27.12.2022 |
|
28.12.2022 |
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
