Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000219551 ročná kontrola EPS Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TAST spol s r.o. 35810068 1 862,86 € 30.12.2022 30.12.2022 29.11.2022 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000219552 ročná kontrola EPS Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 INVIZO s.r.o. 35706503 1 162,80 € 30.12.2022 30.12.2022 29.11.2022 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000103017 úprava NVIS 12/2022 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MICROCOMP - Computersystém s r. o. 31410952 90 104,40 € 30.12.2022 30.12.2022 03.01.2023 Faktúra
0000103074 nám.prepr. Brazília-Kuba Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FINK Transportes LTDA. 20 376,67 € 30.12.2022 12.01.2023 23.01.2023 Faktúra
1130001788 Kontrakt uzavretý v zmysle uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 1370/2002 a zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 31819559 Iné 7 133 793,00 € 29.12.2022 30.12.2022 31.12.2023 29.12.2022 Ing. Rastislav KÁČER minister MZVEZ SR Zmluva
0000103016 výpomoc kuchára-SZ Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 4 344,20 € 29.12.2022 29.12.2022 03.01.2023 Faktúra
218702/609/2022 Letenka 3 ks Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Nadosah, s.r.o 45329753 Iné 2 910,00 € 28.12.2022 28.12.2022 Ing. Darina Kubánová vedúca oddelenia Objednávka
0000219677 Vytvoriť a publikovať tri autorské články a s tým spojené súborypríspevkov pri príležitosti 30 rokov samostanej slovensk Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 REFRESHER Media s. r. o. 50676946 11 880,00 € 28.12.2022 28.02.2023 28.12.2022 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000103011 podp.služby,licencie11/22 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ALISON Slovakia s.r.o. 35792141 24 982,80 € 28.12.2022 29.12.2022 03.01.2023 Faktúra
0000103010 80ks PC HP Elite 600 G9 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 DATALAN, a.s. 35810734 74 880,00 € 28.12.2022 29.12.2022 03.01.2023 Faktúra
0000103009 ročná kontrola HSP,EPS Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 INVIZO s.r.o. 35706503 1 162,80 € 28.12.2022 12.01.2023 23.01.2023 Faktúra
0000103013 nafta Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SHELL Slovakia , spol s r.o. 31361081 159,32 € 28.12.2022 12.01.2023 23.01.2023 Faktúra
0000103012 oprava dvojkrídl.brány Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ROMIG, spol. s r. o. 31334369 90,00 € 28.12.2022 04.01.2023 23.01.2023 Faktúra
1110000675 Zmluva o združenej dodávke plynu Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 535 109,25 € 27.12.2022 28.12.2022 31.12.2023 27.12.2022 Ing. Silvia HRÍBOVÁ generálna riaditeľka sekcie Zmluva
0000219676 HP Elite SFF 600 G9 Desktop PC Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 DATALAN, a.s. 35810734 74 880,00 € 27.12.2022 29.12.2022 27.12.2022 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
218706/608/2022 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Go travel Slovakia, s.r.o 31380123 Iné 1 650,00 € 27.12.2022 28.12.2022 Ing. Darina Kubánová vedúca oddelenia Objednávka
0000103002 občerstvenie 15.12.2022 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 67,20 € 27.12.2022 28.12.2022 03.01.2023 Faktúra
0000103008 občerstvenie 28.11.2022 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 338,43 € 27.12.2022 28.12.2022 03.01.2023 Faktúra
0000102997 server,pásk.knižnica,pole Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 DATALAN, a.s. 35810734 356 172,00 € 27.12.2022 28.12.2022 03.01.2023 Faktúra
0000102998 170ks PC HP elite 600 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 DATALAN, a.s. 35810734 159 120,00 € 27.12.2022 28.12.2022 03.01.2023 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »