| 0000102890 |
letenka, Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
GO travel Slovakia s.r.o. |
31380123 |
|
926,00 € |
14.12.2022 |
|
20.12.2022 |
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000102879 |
občerstvenie 28.11.2022 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
13,29 € |
14.12.2022 |
|
21.12.2022 |
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000102894 |
školenie |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
agentúra Motiv P, s.r.o. |
35924012 |
|
431,40 € |
14.12.2022 |
|
20.12.2022 |
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000102876 |
čítačky k dochádz.systému |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
EMM, s.r.o. |
17316260 |
|
59 173,20 € |
14.12.2022 |
|
22.12.2022 |
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000102891 |
podpora na exist.licencie |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Asseco Central Europe, a.s. |
35760419 |
|
82 113,60 € |
14.12.2022 |
|
23.12.2022 |
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000102940 |
indiv.jazyk.kurz 11/2022 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Orbis Pictus SK s.r.o. |
45473684 |
|
511,56 € |
14.12.2022 |
|
22.12.2022 |
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000102941 |
skup.jazyk.kurz 11/2022 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Orbis Pictus SK s.r.o. |
45473684 |
|
3 586,80 € |
14.12.2022 |
|
22.12.2022 |
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 23FV012 |
EZS a mat.k CCTV ZÚ Bukurešť |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
FB Group, s.r.o. |
50898299 |
Iné |
18 021,76 € |
14.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000219646 |
elektroinštalačný materiál |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ROTOS, s.r.o |
36738204 |
|
5 473,85 € |
14.12.2022 |
19.12.2022 |
|
14.02.2023 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 218709/594/2022 |
letenka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
FLY TRAVEL s.r.o. |
35871784 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
858,00 € |
13.12.2022 |
|
|
14.12.2022 |
Ing. Darina Kubánová |
|
Objednávka |
| 0000219642 |
Zabezpečenie podania jednorazového umeleckého výkonu |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
East West Promotion s.r.o. |
35850353 |
|
6 240,00 € |
13.12.2022 |
14.12.2022 |
|
13.12.2022 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 1130001777 |
Zmluva o poskytovaní jazykových korektúr textov v slovenskom jazyku a Licenčná zmluva č. 63/2022-PREZ |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Mária Stanková |
|
Iné |
1 965,00 € |
13.12.2022 |
14.12.2022 |
31.12.2022 |
13.12.2022 |
Mgr. Katarína KRÁLIKOVÁ, Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ |
riaditeľka odboru, riaditeľka odboru |
Zmluva |
| 1130001313/000001 |
Dodatok č. 1 k Licenčnej zmluve č.03/2019-OVDI-GIS |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Servare et Manere, o.z. |
42072549 |
Iné |
0,00 € |
13.12.2022 |
14.12.2022 |
31.12.2026 |
13.12.2022 |
Mgr. Denisa KOTEREC FRELICHOVÁ |
generálna riaditeľka sekcie |
Zmluva |
| 0000219644 |
závodná strava zamestnancov MZVaEZ SR - november 2022 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
30 137,67 € |
13.12.2022 |
30.11.2022 |
|
13.12.2022 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 1210000156 |
Rámcová dohoda o kúpe osobných počítačov a inej výpočtovej techniky |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
DATALAN, a.s. |
35810734 |
Iné |
599 998,00 € |
13.12.2022 |
14.12.2022 |
|
13.12.2022 |
Ing. Rastislav KUBÁN |
generálny riaditeľ sekcie |
Zmluva |
| 218702/593/2022 |
letenka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
NADOSAH, s.r.o. |
45329735 |
Iné |
555,00 € |
13.12.2022 |
|
|
14.12.2022 |
Ing. Darina Kubánová |
|
Objednávka |
| 1110000670 |
Kúpna a licenčná zmluva |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ACREA SR s.r.o. |
46457071 |
Iné |
8 136,00 € |
13.12.2022 |
15.12.2022 |
12.12.2023 |
14.12.2022 |
Mgr. Imrich MARTON, Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ |
riaditeľ odboru, riaditeľka odboru |
Zmluva |
| 0000219643 |
Technické zabezpečenie podujatia |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
EVENTS 3000 s.r.o. |
54404860 |
|
5 950,00 € |
13.12.2022 |
14.12.2022 |
|
14.12.2022 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000102862 |
prieskum trhu |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Colliers International, spol. s r.o |
36618322 |
|
9 766,80 € |
13.12.2022 |
|
19.12.2022 |
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102860 |
prenájom rohoží 11/2022 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Lindström, s.r.o. |
35742364 |
|
259,63 € |
13.12.2022 |
|
19.12.2022 |
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
