Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
218702/352/2022 Letenka 2 ks Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Nadosah, s.r.o 45329753 Iné 1 928,00 € 08.09.2022 09.09.2022 Ing. Darina Kubánová vedúca oddelenia Objednávka
218705/351/2022 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o 36249254 Iné 753,00 € 08.09.2022 09.09.2022 Ing. Darina Kubánová vedúca oddelenia Objednávka
218702/350/2022 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Nadosah, s.r.o 45329753 Iné 369,00 € 08.09.2022 09.09.2022 Ing. Darina Kubánová vedúca oddelenia Objednávka
218702/349/2022 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Nadosah, s.r.o 45329753 Iné 533,00 € 08.09.2022 09.09.2022 Ing. Darina Kubánová vedúca oddelenia Objednávka
0000101853 Prezent.materiál SKV4PRES Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Hauerland spol. s r.o. 35777885 520,80 € 08.09.2022 14.09.2022 20.09.2022 Faktúra
0000101851 zab.ochrany inf.siete8/22 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KOLAS, s.r.o. 47060476 22 490,33 € 08.09.2022 30.09.2022 03.10.2022 Faktúra
0000101850 ISDN zákl.9/22,t.sl. 8/22 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovak Telekom, a.s 35763469 21,40 € 08.09.2022 23.09.2022 03.10.2022 Faktúra
0000101849 ISDN PRA 9/22,tel.sl.8/22 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovak Telekom, a.s 35763469 234,00 € 08.09.2022 23.09.2022 03.10.2022 Faktúra
0000101874 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 248,00 € 08.09.2022 30.09.2022 03.10.2022 Faktúra
0000101848 tel.sl.8/22,popl.9/22 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovak Telekom, a.s 35763469 10,90 € 08.09.2022 23.09.2022 03.10.2022 Faktúra
0000101871 letenka, Londýn Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 1 470,00 € 08.09.2022 30.09.2022 03.10.2022 Faktúra
0000101873 letenka, Dublin Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 118,00 € 08.09.2022 30.09.2022 03.10.2022 Faktúra
0000219182 Pracovný obed GTSU Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 200,00 € 07.09.2022 07.09.2022 07.09.2022 Ing. Darina KUBÁNOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
1130001727 Vykonávací protokol č. 4/2022 k Memorandu medzi MZVEZ SR a SOPK o spolupráci v oblasti ekonomickej diplomacie zo dňa 7. júla 2020 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovenská obchodná a priemyselná komora 30842654 Iné 14 980,00 € 07.09.2022 08.09.2022 07.09.2022 Ing. Zlata ŠIPOŠOVÁ, Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ riaditeľka odboru, riaditeľka odboru Zmluva
0000219187 závodná strava zamestnancov MZVaEZ SR - august 2022 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 24 212,08 € 07.09.2022 31.08.2022 07.09.2022 Ing. Darina KUBÁNOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000219186 Stravovacie poukážky v hodnote 4,80 Eur Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o. 36391000 4 796,64 € 07.09.2022 09.09.2022 07.09.2022 Ing. Darina KUBÁNOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000219188 tester káblov Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 AGEM COMPUTERS, spol.s r.o. 35692715 Stavebné práce, opravárenské práce 125,88 € 07.09.2022 09.09.2022 08.09.2022 Ing. Darina KUBÁNOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
1230000031 Rámcová dohoda o poskytovaní jazykových korektúr textov v slovenskom jazyku č. 43/2022-PREZ Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 STANKOVÁ Mária Iné 1 000,00 € 07.09.2022 09.09.2022 08.09.2022 Mgr. Katarína KRÁLIKOVÁ, Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ riaditeľka odboru, riaditeľka odboru Zmluva
0000219183 Kancelársky papier XEROX A4 80g/m2 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Peter Šesták - KANPEX 11891581 3 067,20 € 07.09.2022 06.09.2022 09.09.2022 Ing. Darina KUBÁNOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
218705/348/2022 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o 36249254 Iné 413,00 € 07.09.2022 09.09.2022 Ing. Darina Kubánová vedúca oddelenia Objednávka
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »