| 0000219639 |
Samsonite Pro DLX 5 LAPT.BACKPACK/WH. |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
3 666,00 € |
12.12.2022 |
16.12.2022 |
|
14.12.2022 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000219640 |
podpora licencií |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Asseco Central Europe, a.s. |
35760419 |
|
55 440,00 € |
12.12.2022 |
18.12.2022 |
|
14.12.2022 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000219641 |
podpora licencií |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Asseco Central Europe, a.s. |
35760419 |
|
44 280,00 € |
12.12.2022 |
18.12.2022 |
|
14.12.2022 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 218703/592/2022 |
letenka 2x |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, s.r.o. |
35697300 |
Iné |
3 998,00 € |
12.12.2022 |
|
|
14.12.2022 |
Ing. Darina Kubánová |
|
Objednávka |
| 0000219637 |
Vypracovanie správy o výške priemernej |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Colliers International, spol. s r.o |
36618322 |
|
9 766,80 € |
12.12.2022 |
07.12.2022 |
|
14.12.2022 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000219638 |
zabezpečenie vzdelávacej aktivity |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Wine Wave s. r. o. |
31384994 |
|
580,00 € |
12.12.2022 |
13.12.2022 |
|
16.12.2022 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000102837 |
25ks brošní |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Petra Toth s.r.o. |
50587595 |
|
1 382,50 € |
12.12.2022 |
|
16.12.2022 |
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102836 |
umelecký výkon-ZÚ Záhreb |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
For You Acapella s.r.o. |
50731971 |
|
3 400,00 € |
12.12.2022 |
|
16.12.2022 |
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102855 |
letenka, Ženeva |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
NADOSAH, spol. s r.o. |
45329753 |
|
3 232,00 € |
12.12.2022 |
|
19.12.2022 |
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102847 |
Vyhot.keram.predm.s logom |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Majolika-R, s.r.o. r.s.p. |
53559711 |
|
1 140,00 € |
12.12.2022 |
|
19.12.2022 |
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102857 |
letenka, Ženeva |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
NADOSAH, spol. s r.o. |
45329753 |
|
1 023,00 € |
12.12.2022 |
|
19.12.2022 |
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102849 |
letenka, Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
NADOSAH, spol. s r.o. |
45329753 |
|
747,00 € |
12.12.2022 |
|
19.12.2022 |
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102859 |
letenka, Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
NADOSAH, spol. s r.o. |
45329753 |
|
888,00 € |
12.12.2022 |
|
19.12.2022 |
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102854 |
letenka, Ženeva |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
NADOSAH, spol. s r.o. |
45329753 |
|
2 300,00 € |
12.12.2022 |
|
19.12.2022 |
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102852 |
letenka, Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
NADOSAH, spol. s r.o. |
45329753 |
|
621,00 € |
12.12.2022 |
|
19.12.2022 |
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102850 |
letenka, Londýn |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
NADOSAH, spol. s r.o. |
45329753 |
|
710,00 € |
12.12.2022 |
|
19.12.2022 |
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102858 |
letenka, Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
NADOSAH, spol. s r.o. |
45329753 |
|
695,00 € |
12.12.2022 |
|
19.12.2022 |
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102848 |
letenka, Štokholm |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
NADOSAH, spol. s r.o. |
45329753 |
|
998,00 € |
12.12.2022 |
|
19.12.2022 |
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102856 |
letenka, Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
NADOSAH, spol. s r.o. |
45329753 |
|
848,00 € |
12.12.2022 |
|
19.12.2022 |
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102853 |
letenka, Brazília |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
NADOSAH, spol. s r.o. |
45329753 |
|
5 430,00 € |
12.12.2022 |
|
19.12.2022 |
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
