Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000219639 Samsonite Pro DLX 5 LAPT.BACKPACK/WH. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 AUTOCONT s.r.o. 36396222 3 666,00 € 12.12.2022 16.12.2022 14.12.2022 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000219640 podpora licencií Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Asseco Central Europe, a.s. 35760419 55 440,00 € 12.12.2022 18.12.2022 14.12.2022 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000219641 podpora licencií Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Asseco Central Europe, a.s. 35760419 44 280,00 € 12.12.2022 18.12.2022 14.12.2022 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
218703/592/2022 letenka 2x Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, s.r.o. 35697300 Iné 3 998,00 € 12.12.2022 14.12.2022 Ing. Darina Kubánová Objednávka
0000219637 Vypracovanie správy o výške priemernej Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Colliers International, spol. s r.o 36618322 9 766,80 € 12.12.2022 07.12.2022 14.12.2022 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000219638 zabezpečenie vzdelávacej aktivity Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Wine Wave s. r. o. 31384994 580,00 € 12.12.2022 13.12.2022 16.12.2022 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000102837 25ks brošní Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Petra Toth s.r.o. 50587595 1 382,50 € 12.12.2022 16.12.2022 20.12.2022 Faktúra
0000102836 umelecký výkon-ZÚ Záhreb Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 For You Acapella s.r.o. 50731971 3 400,00 € 12.12.2022 16.12.2022 20.12.2022 Faktúra
0000102855 letenka, Ženeva Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 NADOSAH, spol. s r.o. 45329753 3 232,00 € 12.12.2022 19.12.2022 20.12.2022 Faktúra
0000102847 Vyhot.keram.predm.s logom Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Majolika-R, s.r.o. r.s.p. 53559711 1 140,00 € 12.12.2022 19.12.2022 20.12.2022 Faktúra
0000102857 letenka, Ženeva Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 NADOSAH, spol. s r.o. 45329753 1 023,00 € 12.12.2022 19.12.2022 20.12.2022 Faktúra
0000102849 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 NADOSAH, spol. s r.o. 45329753 747,00 € 12.12.2022 19.12.2022 20.12.2022 Faktúra
0000102859 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 NADOSAH, spol. s r.o. 45329753 888,00 € 12.12.2022 19.12.2022 20.12.2022 Faktúra
0000102854 letenka, Ženeva Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 NADOSAH, spol. s r.o. 45329753 2 300,00 € 12.12.2022 19.12.2022 20.12.2022 Faktúra
0000102852 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 NADOSAH, spol. s r.o. 45329753 621,00 € 12.12.2022 19.12.2022 20.12.2022 Faktúra
0000102850 letenka, Londýn Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 NADOSAH, spol. s r.o. 45329753 710,00 € 12.12.2022 19.12.2022 20.12.2022 Faktúra
0000102858 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 NADOSAH, spol. s r.o. 45329753 695,00 € 12.12.2022 19.12.2022 20.12.2022 Faktúra
0000102848 letenka, Štokholm Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 NADOSAH, spol. s r.o. 45329753 998,00 € 12.12.2022 19.12.2022 20.12.2022 Faktúra
0000102856 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 NADOSAH, spol. s r.o. 45329753 848,00 € 12.12.2022 19.12.2022 20.12.2022 Faktúra
0000102853 letenka, Brazília Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 NADOSAH, spol. s r.o. 45329753 5 430,00 € 12.12.2022 19.12.2022 20.12.2022 Faktúra
« 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »