| 0000102857 |
letenka, Ženeva |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
NADOSAH, spol. s r.o. |
45329753 |
|
1 023,00 € |
12.12.2022 |
|
19.12.2022 |
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102849 |
letenka, Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
NADOSAH, spol. s r.o. |
45329753 |
|
747,00 € |
12.12.2022 |
|
19.12.2022 |
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102859 |
letenka, Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
NADOSAH, spol. s r.o. |
45329753 |
|
888,00 € |
12.12.2022 |
|
19.12.2022 |
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102854 |
letenka, Ženeva |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
NADOSAH, spol. s r.o. |
45329753 |
|
2 300,00 € |
12.12.2022 |
|
19.12.2022 |
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102852 |
letenka, Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
NADOSAH, spol. s r.o. |
45329753 |
|
621,00 € |
12.12.2022 |
|
19.12.2022 |
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102850 |
letenka, Londýn |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
NADOSAH, spol. s r.o. |
45329753 |
|
710,00 € |
12.12.2022 |
|
19.12.2022 |
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102858 |
letenka, Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
NADOSAH, spol. s r.o. |
45329753 |
|
695,00 € |
12.12.2022 |
|
19.12.2022 |
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102848 |
letenka, Štokholm |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
NADOSAH, spol. s r.o. |
45329753 |
|
998,00 € |
12.12.2022 |
|
19.12.2022 |
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102856 |
letenka, Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
NADOSAH, spol. s r.o. |
45329753 |
|
848,00 € |
12.12.2022 |
|
19.12.2022 |
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102853 |
letenka, Brazília |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
NADOSAH, spol. s r.o. |
45329753 |
|
5 430,00 € |
12.12.2022 |
|
19.12.2022 |
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000219657 |
Zabezpečenie IT vzdelávania |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
GOPAS SR, a.s. |
35881674 |
|
975,00 € |
12.12.2022 |
16.12.2022 |
|
21.12.2022 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000102838 |
100ks monitor Lenovo T24i |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
17 520,00 € |
12.12.2022 |
|
21.12.2022 |
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000102896 |
školenie |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
agentúra Motiv P, s.r.o. |
35924012 |
|
516,10 € |
12.12.2022 |
|
20.12.2022 |
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000102845 |
elektrina-Hlboká 11/2022 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ZSE Energia a.s |
36677281 |
|
30 366,05 € |
12.12.2022 |
|
21.12.2022 |
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000102839 |
Propag.-prezent.aktivity |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Koffi s.r.o. |
47688998 |
|
6 300,00 € |
12.12.2022 |
|
20.12.2022 |
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000102843 |
žardiniéra |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
RE + MI, s.r.o. |
35708654 |
|
40,00 € |
12.12.2022 |
|
21.12.2022 |
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000102895 |
školenie |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
agentúra Motiv P, s.r.o. |
35924012 |
|
403,50 € |
12.12.2022 |
|
20.12.2022 |
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000102844 |
kytica |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
RE + MI, s.r.o. |
35708654 |
|
40,00 € |
12.12.2022 |
|
21.12.2022 |
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000102962 |
prepr.karga BA-Istanbul |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Frim s.r.o. |
35777257 |
|
3 300,00 € |
12.12.2022 |
|
21.12.2022 |
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000102975 |
Tlač.služ.a rámov.panel. |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
CNCteam, s.r.o. |
53314832 |
|
1 060,40 € |
12.12.2022 |
|
23.12.2022 |
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
