| 0000102825 |
školenie |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
agentúra Motiv P, s.r.o. |
35924012 |
|
187,20 € |
09.12.2022 |
|
20.12.2022 |
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000102823 |
školenie |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
agentúra Motiv P, s.r.o. |
35924012 |
|
243,60 € |
09.12.2022 |
|
20.12.2022 |
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000102819 |
CCTV-ZÚ Bern |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Q4 Security s.r.o. |
17337569 |
|
806,40 € |
09.12.2022 |
|
20.12.2022 |
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000102830 |
školenie 2.12.2022 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
GOPAS SR, a.s. |
35881674 |
|
858,00 € |
09.12.2022 |
|
20.12.2022 |
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000102840 |
tonery, renovácia tonerov |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
|
664,56 € |
09.12.2022 |
|
21.12.2022 |
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000102828 |
serv.str.sys.KREDIT 11/22 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
WEGA LH,s.r.o. |
36389561 |
|
121,42 € |
09.12.2022 |
|
20.12.2022 |
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000102841 |
podp.,údrž. inf.sys.11/22 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
MICROCOMP - Computersystém s r. o. |
31410952 |
|
6 664,32 € |
09.12.2022 |
|
20.12.2022 |
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1122310263 |
SMV - KAROQ STYLE |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KARIREAL SLOVAKIA, a. s. |
35785403 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
29 862,12 € |
09.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 23FV011 |
CCTV pre ZÚ Ľubľana |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
FB Group, s.r.o. |
50898299 |
Iné |
13 165,02 € |
09.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 012220007 |
CCTV a EZS ZÚ Londýn |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Avers, spol.s.r.o. |
GB270653505 |
Iné |
167 354,76 € |
09.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 218705/589/2022 |
Letenka 4 ks |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Faveo, s.r.o |
36249254 |
Iné |
2 956,00 € |
08.12.2022 |
|
|
12.12.2022 |
Ing. Darina Kubánová |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000219620 |
servisná podpora diskového poľa HPE 3PAR |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
flex-it,s.r.o. |
50603698 |
|
1 872,00 € |
08.12.2022 |
31.12.2022 |
|
09.12.2022 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000219616 |
Podporu pre existujúce licencie |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Asseco Central Europe, a.s. |
35760419 |
|
82 113,60 € |
08.12.2022 |
10.12.2022 |
|
09.12.2022 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000219619 |
hygienické papiere |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
CWS-boco Slovensko, s. r. o. |
31411045 |
|
6 336,48 € |
08.12.2022 |
15.12.2022 |
|
09.12.2022 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000219622 |
Pranie textilných uterákových roliek |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
CWS-boco Slovensko, s. r. o. |
31411045 |
|
54,00 € |
08.12.2022 |
14.12.2022 |
|
09.12.2022 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 218705/588/2022 |
Letenka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Faveo, s.r.o |
36249254 |
Iné |
645,00 € |
08.12.2022 |
|
|
12.12.2022 |
Ing. Darina Kubánová |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 218703/587/2022 |
Letenka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Tucan, s.r.o |
35697300 |
Iné |
705,00 € |
08.12.2022 |
|
|
12.12.2022 |
Ing. Darina Kubánová |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 218702/586/2022 |
Letenka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Nadosah, s.r.o |
45329753 |
Iné |
888,00 € |
08.12.2022 |
|
|
12.12.2022 |
Ing. Darina Kubánová |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 218706/585/2022 |
Letenka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Go travel Slovakia, s.r.o |
31380123 |
Iné |
733,00 € |
08.12.2022 |
|
|
12.12.2022 |
Ing. Darina Kubánová |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 1130001775 |
Kolektívna zmluva pre zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme na rok 2023 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Základná organizácia Slovenského odborového zväzu VS |
|
Iné |
0,00 € |
08.12.2022 |
13.12.2022 |
31.12.2023 |
12.12.2022 |
Ing. Pavol SÝKORČIN |
generálny tajomník služobného úradu |
Zmluva |
