Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
218702/305/2022 letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 NADOSAH, s.r.o. 45329753 Iné 1 977,00 € 17.08.2022 22.08.2022 Mgr. Petra Tvrdoňová Objednávka
218706/304/2022 letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 GO travel Slovakia, s.r.o. 31380123 Iné 2 440,00 € 17.08.2022 22.08.2022 Mgr. Petra Tvrdoňová Objednávka
0000101723 preprava Nur Sultan-SR Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Santa Fe Relocation Services Eastern Europe GmbH. 9 440,00 € 17.08.2022 18.08.2022 23.08.2022 Faktúra
0000219141 Coca cola 0,5l Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 584,42 € 17.08.2022 19.08.2022 23.08.2022 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000219143 CAPPY šťava pomaranč 100% 0,33l Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 11,24 € 17.08.2022 19.08.2022 23.08.2022 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000219142 Mlieko plnotučné 1l 3,5% Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 49,16 € 17.08.2022 19.08.2022 23.08.2022 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
1130001717 Zmluva č. MVZP/2022/5 o poskytnutí dotácie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Výsk.cen.Slov.spol. zahr. pol. SFPA 36077534 Iné 7 000,00 € 17.08.2022 24.08.2022 31.03.2023 23.08.2022 Ing. Ivan KORČOK, Mgr. Imrich MARTON minister MZVEZ SR, riaditeľ odboru Zmluva
1130001718 Zmluva č. MVZP/2022/9 o poskytnutí dotácie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Výsk.cen.Slov.spol. zahr. pol. SFPA 36077534 Iné 1 725,00 € 17.08.2022 24.08.2022 31.12.2022 23.08.2022 Ing. Ivan KORČOK, Mgr. Imrich MARTON minister MZVEZ SR, riaditeľ odboru Zmluva
1130001719 Zmluva č. MVZP/2022/15 o poskytnutí dotácie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Adapt Institute 54312264 Iné 10 500,00 € 17.08.2022 24.08.2022 31.10.2022 23.08.2022 Ing. Ivan KORČOK, Mgr. Imrich MARTON minister MZVEZ SR, riaditeľ odboru Zmluva
0000219145 časopis Finančný spravodajca na rok 2023 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 31592503 79,20 € 17.08.2022 31.12.2023 25.08.2022 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000219144 on-line prístup do denníka SME Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s. 35792281 60,00 € 17.08.2022 31.08.2023 25.08.2022 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000219139 zabezpečenie účasti na on-line seminári Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 PROEKO s.r.o. 35900831 89,00 € 17.08.2022 26.08.2022 25.08.2022 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000219138 zabezpečenie účasti na seminári Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Nakladatelství C. H. Beck, s.r.o. 46380434 644,00 € 17.08.2022 25.10.2022 25.08.2022 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000101720 odvoz,naloženie odpadu Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KOUBEK František 37081331 530,40 € 17.08.2022 23.08.2022 02.09.2022 Faktúra
0000101724 propagácia SR-Brussels F. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 The German Marshall Fund of the U.S. 25 000,00 € 17.08.2022 19.08.2022 02.09.2022 Faktúra
0000101740 preprava Varšava-Dublin Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Frim s.r.o. 35777257 13 200,00 € 17.08.2022 23.08.2022 02.09.2022 Faktúra
0000101758 let.preprava Káhira-BA Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 R-Cargo Slovakia s.r.o 36859265 9 076,40 € 17.08.2022 26.08.2022 09.09.2022 Faktúra
0000101760 let.preprava BA-B.Aires Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 R-Cargo Slovakia s.r.o 36859265 3 118,00 € 17.08.2022 26.08.2022 09.09.2022 Faktúra
0000101719 výučba poľského jazyka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Translio, s.r.o. 47123249 1 485,00 € 17.08.2022 25.08.2022 09.09.2022 Faktúra
0000101734 preprava BA-Brusel-BA Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Frim s.r.o. 35777257 1 500,00 € 17.08.2022 24.08.2022 09.09.2022 Faktúra